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Acción PbM/ KE/ Chg Resp. Servicio CI "Falla/

Causa" "Solución/

Comentarios" Avance "Status/

Seguimiento" Fecha Soln. Criterio de medición Expectativa Mensual Reducción actual

Mes 2014 Año Inicio Jun Jul L1 L2 Total

RTC01 PM2478/ KE3585/ C89275 Fernando Moreno STICC JOBS "1. Se autogeneran incidentes por herramienta de alertas

2. Los Cedis cambian IP provoca falle proceso de jobs" 1.- Generar alerta a BOSS 2.- Realizar proceso de autocorreción de Jobs e IP en DBLinks 100% "Fase 1 7-Aug-14 y Fase 2 3-Sep-14.

3.Monitorear tickets" 03-sep-14 Todos los tkts de LA-MEX-MEX-STICC-JOBS 108 540 1296 138 115 138 0 23 23

RTC02 PM2479/ KE3583 Isabel Jiménez "DCONE-

SALDOS" Inventarios IP del CEDIS desactualizada para el proceso transferencias Actualización diaria de catalogo de IP en CEDIS mediante job 100% Monitorear tickets 02-jun-14 LA-MEX-MEX-DCONE-SALDOS-INVENTARIOS 11 77 132 16 5 7 0 20 20

RTC03 PM2493/ KE3593 Isabel Jiménez "DCONE-

ARSA" Liquidación La secuencia de asignación de folio excede el limite asignado Se capacitó a SD para la correcta asignación del incidente. Se integra solución en release DcOne v 1.5 70% El día 23 de agosto se implementó el Piloto de DCONE 1.5 en 2 cedis "1: 25-jun

2: 30-Sep" LA-MEX-MEX-DCONE-ARSA-LIQUIDACION 22 106 264 34 20 2 0 46 46

RTC04 PM2492/ KE3592 Isabel Jiménez "DCONE-

INASE" ABC-de-Clientes Escaneo obligatorio de Exhibidores Se documenta casos para atencion SD por ser tema operativo 100% Monitorear tickets 29-may-14 LA-MEX-MEX-DCONE-INASE-ABC-de-Clientes 23 138 276 23 10 5 0 31 31

RTC05 PM2490/ KE3583 Isabel Jiménez "DCONE-

ACCESO" DcOne-Acceso Proceso Depuración, actualización tnsnames y bloqueo de sysadm Se actualiza el catalogo IP de los cedis mediante Job diario 100% Implementado para tnsnames, Acceso en analisis 02-jun-14 LA-MEX-MEX-DCONE-ACCESO, tkts de tnsnames 24 152 288 24 16 1 0 31 31

RTC06 PM2491/ KE3583 Isabel Jiménez "DCONE-

ARSA" LIGA-DE-CLTES-ARSA-INASE Proceso Depuración, al eliminar Clientes Inase falta borrar en Catálogo Clientes Arsa la clave cliente inase. Se documento caso a SD por tema operativo. Se integra a solución en release DcOne versión 1.5 70% El día 23 de agosto se implementó el Piloto de DCONE 1.5 en 2 cedis 30-sep-14 LA-MEX-MEX-DCONE-ARSA-LIGA-DE-CLTES-ARSA-INASE 23 69 276 50 50 45 0 5 5

RTC07 PM2256/ KE3222 Isabel Jiménez SCFEG REPORTE Diferencia montos vs relación de envío Corrección del calculo de importes de notas de crédito y el proceso de registro en SCFEG. Se integra a solución en release DcOne v 1.5 70% El día 23 de agosto se implementó el Piloto de DCONE 1.5 en 2 cedis 30-sep-14 LA-MEX-MEX-SCFEG-REPORTE 1 7 12 1 0 0 0 2 2

RTC08 PB2768/ KE3792 Isabel Jiménez "DCONE-

DCNET" TX-VTA-REAL No se generó o no llegó notificación de paquete de cogelado Se documento caso a SD por tema operativo. Se integra a solución en release DcOne versión 1.5 90% El día 23 de agosto se implementó el Piloto de DCONE 1.5 en 2 cedis 29-ago-14 Tkts de falta notificación de LA-MEX-MEX-DCONE-DCNET-TX-VTA-REAL 49 196 588 49 49 16 0 33 33

RTC09 PM2896/ KE3889 Isabel Jiménez DCONE-INTERFASE "COM.

HHC-RV" Proceso de comunicar hhc vendedor a DcOne para descarga del paquete de los datos diarios Se integra solución en release DcOne versión 1.5. 70% El día 23 de agosto se implementó el Piloto de DCONE 1.5 en 2 cedis 30-sep-14 LA-MEX-MEX-DCONE-INTERFASE-COMUNICACION-HHC-RV 34 102 408 49 47 49 0 2 2

RTC10 PM2897/ KE3890 Isabel Jiménez "DCONE-

SALDOS" INVENTARIO Proceso configuración datos inventario En análisis 0% En análisis En análisis LA-MEX-MEX-DCONE-SALDOS-INVENTARIOS Pend Pend Pend 49 NA 49 0 0 0

RTC11 PM2898/  KE3891 Isabel Jiménez DCONE-INTERFASE INTERFASE-VENTA-RV Proceso de recepción datos recibidos por hhc-vendedor Se integra solución en release DcOne versión 1.5. 70% El día 23 de agosto se implementó el Piloto de DCONE 1.5 en 2 cedis 30-sep-14 LA-MEX-MEX-DCONE-INTERFASE-VENTA-RV 35 105 420 58 35 58 0 23 23

RTC12 Gerardo Zermeño QUOFORE PEDIDOS Problemas en el envio de Pedidos a OMS , DC1, SAP, Configuracion de fuente de surtimiento Monitoreo de procesos , Jobs , Shell, Sincronizacion de HHC, Servicios de Dblink, Arcais 95% Comunicación constante con usuarios operativos de cada localidad LA-MEX-MEX-TRADE-PEDIDOS 47 348 562 29 29 49 18 0 31

RTC13 Gerardo Zermeño QUOFORE CLIENTES Asignacion de Cliente a Promotor (cambio de ruta) Cuando los promotores cambian de ruta y se requiere la asignacion correcta de sus nuevos clientes 95% Comunicación con equipo funcional para la asignacion correcta LA-MEX-MEX-TRADE-CLIENTES 108 734 1284 79 79 50 42 0 8

Acción PbM/ KE/ Chg Resp. Servicio CI "Falla/

Causa" "Solución/

Comentarios" Avance "Status/

Seguimiento" Fecha Soln. Criterio de medición Expectativa Mensual Reducción actual

Mes 2014 Año Inicio Jun Jul L1 L2 Total

RTS01 "C70370

" Victor Cruz "OMEGA-

OMS-SAP" "OMEGA-

OMS-SAP" "Tránsitos:

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