Control Interno

CONTENIDO

1.-TEORÍA

1.1 Control interno

1.2 Evaluación del control interno

2.-EMPRESA

2.1 Historia

2.2 Visión y estrategia, Valores

2.3 Organigrama

2.4 Catalogo De Cuentas

2.5 Productos Y Servicios Integrados

3.- FLUJOS DE OPERACIÓN

3.1 Activos

- Arqueo (Formato)

-Conciliación Bancaria

-Anticipo Gastos De Viaje

-Comprobación

-Aceptación De Nuevos Clientes

-Cobranza

-Creación Reserva Cuentas Incobrables

-Prestamos A Empleados

-Toma Física De Inventarios

-Activo Fijo: Normas Generales De Control Interno Para Activo Fijo

-Adquisición Maquinaria

-Proyecto Inversión

3.2 Pasivos

-Compra De Materia Prima

-Cálculo Y Determinación De Impuesto Anual

-Contratación Prestamos Bancos

3.3 Capital

-Reserva Legal

-Convocatoria De Asamblea

-Asamblea Desarrollo

3.4 Resultados

-Venta A Crédito

-Mantenimiento Maquinaria

-Contratación De Personal

-Asignación De Vehículos

4.-COMPLEMENTARIOS

4.1 Reglamento Interno de Trabajo

4.2 Códigos De Seguridad

- Código De Seguridad Incendio

- Código De Seguridad Temblor

4.3 Código De Ética (Conducta)

4.4 Confidencialidad

4.5 Información IFAI

4.6 Gobierno Corporativo

- Ley De Sabarnes Oxay

4.7 Elaboración De Pólizas Contables

EMPRESA QUAD GRAPHICS

GENTE INNOVADORA REDEFINIENDO LA IMPRESION

Xochimilco, México D.F

Logo

Año de inauguración: 1961

Tamaño de la planta: 25.520 m2 (274.694 pies2)

Empleados: 305

Equipo de la planta

Gerente General: Patricio Yerena

Gerente de la Planta: Mauricio Ramírezbr

Gerente de Ventas Comerciales: Xavier Santoscoy

Gerente de Recursos Humanos: Claudia Robles

Servicio al Cliente: Salvador Moreno

Preprensa: Elizabeth Vega

Departamento de Prensa: Jorge Morales

Encuadernación: Guillermo Bernal

Mantenimiento: Jorge Penagos

Gerente de Manufactura: Richard Ortiz

Puntos de interés

• La planta está equipada con tres prensas rotativas offset, incluyendo una Sunday 3000 2009 de 32 páginas que produce hasta 90.000 impresiones por hora: es la única prensa de su tipo que haya instalada en México.

• El sector de acabado cuenta con cuatro cosedoras de alambre, dos encuadernadoras de lomo cuadrado y equipo para envasado en bolsa plástica.

HISTORIA

La historia de la plataforma latinoamericana de Quad/Graphics es la historia de adquisiciones y alianzas estratégicas con gráficas líderes en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y México, así como de gráficas norteamericanas tales como Transcontinental Inc., Quebecor Printing (que luego se convirtió en Quebecor World) y World Color Press (también conocida como Worldcolor). Si bien Quad/Graphics ingresó en el mercado gráfico latinoamericano por primera vez en la década de 1990, fue la adquisición que hicimos en el año 2010 de la gráfica canadiense Worldcolor, seguida por nuestra adquisición de las operaciones mexicanas de Transcontinental lo que nos estableció firmemente como la gráfica comercial más importante de Latinoamérica.

Quad/Graphics se fundó en Sussex, Wisconsin, Estados Unidos, en 1971, y había crecido hasta convertirse en la gráfica privada más importante del hemisferio occidental para cuando, en 1996, adquirió intereses mayoritarios en Anselmo L. Morvillo S.A., una gráfica destacada de prensa plana y rotativa offset en Buenos Aires. Un emprendimiento conjunto con Folha Group (Plural Industria Gráfica de San Pablo) de Brasil fue el paso que siguió, en 1997. Ese mismo año Quebecor Printing, de Canadá, formó una alianza con la familia Aguirre de Chile e inició una serie de adquisiciones en Latinoamérica que siguieron avanzando hasta llegado el nuevo siglo. En principio, Quebecor adquirió un interés mayoritario en

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