Matriz de factores internos MFI: Procesos y actividades:

Factores determinantes

Peso del sector

Calificación

Peso ponderado

Fortalezas

Infraestructura adecuada para el almacenamiento.

15%

4

0.6

Se cuenta con el sistema HEMA para la logística.

15%

4

0.6

Personal de logística identificado con la organización.

5%

3

0.15

Proveedores con años de servicio con la organización.

10%

3

0.3

Debilidades

Deficiente gestión en el abastecimiento de medicamentos y equipos.

20%

1

0.2

Mala gestión de almacenamiento de equipos.

15%

1

0.15

Personal no especializado en logística.

5%

2

0.1

Deficiente gestión de inventarios.

15%

1

0.15

100%

2.25

MATRIZ DE CARACTERIZACION

Nombre del proceso

Proceso de construcción de un barco

Alcance

Este proceso aplica desde la planificación y diseño  de la construcción de un barco hasta la entrega al cliente.

Objetivo del Proceso

Gestionar la construcción de un barco de manera eficaz y eficiente.

Proveedor

Entrada

Actividades realizadas

Salidas

Clientes

Responsables

Proceso de dirección estratégica.
Cliente.
Organización de normas internacionales para la construcción de barcos.

Presupuesto de construcción.
Requerimiento del cliente.
Parámetros de construcción.

P

Planificación de la construcción y diseño del barco.
Planificación de control de calidad.

Cronograma Gantt.
Planos de diseño del barco.
Plan de aseguramiento y control de calidad.

Proceso de producción.
Proceso de control de calidad.

Responsable del proceso de planificación.
Responsable del proceso de control de calidad.

Proceso de logística.
Proceso de planificación.
Proceso de recursos humanos.
Proceso de mantenimiento.
Proceso de control de calidad.

Materia prima.
Materiales.
Diseño del barco.
Cronograma Gantt.
Mano de obra.
Maquinaria y equipo.
Plan de aseguramiento y control de calidad.

H

[pic 1]

Barco terminado operativo.
Documentos de producción.
Registros de inspecciones de calidad.

Cliente.

Responsable del proceso de producción.
Responsable del proceso de control de calidad.

Proceso de sistema de gestión de calidad.

Informe de seguimiento de sistema de gestión de calidad.
Informe de auditorías.

V

Verificación del cumplimiento de los objetivos atreves de indicadores de gestión.
Analizar los resultados de los indicadores de gestión.

Resultados de los indicadores de gestión.
Plan de acción de mejoras.

Proceso de sistema de gestión de calidad.
Proceso de dirección estratégica.

Responsable del proceso de sistema de gestión de calidad.

Proceso de sistema de gestión de calidad.

Plan de acción de mejoras.

A

Ejecución de acciones correctivas/ preventivas y de mejora.

Plan de mejoramiento ejecutado

Proceso de sistema de gestión de calidad.

Responsables de todos los procesos.

Recursos

Documentos

Indicadores

Humanos

Infraestructura

Físicos y tecnológicos

Registro de Inspecciones.
Plan de aseguramiento y control de calidad.
Documentos de producción.
Planos del diseño.
Plan de acción de mejoras.

Porcentaje de satisfacción al cliente.
Porcentaje de productos no conformes.
Porcentaje de quejas y reclamos.
Porcentaje de productividad.

Hora-hombre personal operativo.
Hora-hombre personal administrativo.

Oficinas.
Escritorios.
Muebles.

Laptops.
Computadoras.
Impresoras.
Software.