Nota
Enviado por Oriol Bosch Marquilles • 21 de Septiembre de 2015 • Apuntes • 752 Palabras (4 Páginas) • 121 Visitas
Proyecto C.S.I. Lakmé
Manual MM – Verificación de facturas de proveedores
Información de Control del Documento
Información del Documento
Identificación Documento | Manual MM – Verificación de facturas |
Nombre del documento | Manual MM – Verificación de facturas |
Nombre del Proyecto | Proyecto C.S.I. Lakmé |
Cliente | Lakmé Cosmetics SL |
Autor del Documento | Jordi Novau |
Versión del Documento | V01 |
Estado del Documento | Borrador |
Fecha entrega |
Historial edición del documento
Versión | Fecha | Añadidos/Modificaciones | Preparado/Revisado por |
V01 | 12/09/2014 | Primera Versión | |
Historial de Revisión/Aprobación del Documento
Fecha | Nombre | Organización/Título | Comentarios |
< dd-mmm-yyyy > | |||
Distribución del Documento Final
Las siguientes personas son los destinatarios designados de la versión final de este documento:
Nombre | Organización/Título |
Tabla de Contenidos
1 Verificación de facturas
1.1 Contabilización de la factura
1.2 Contabilización de abonos
Verificación de facturas
La verificación de factura del Proveedor siempre se realiza en base a la Entrada de Mercancías. Existe la posibilidad de agrupar varias Entradas de Mercancías y liquidarlas de forma única.
Contabilización de la factura
Ruta | Logística > Gestión de materiales > Verificación de facturas logística > Entrada de documentos > Añadir factura recibida |
Transacción | MIRO |
Para los proveedores se ha establecido un límite de tolerancia negativo del 2%.
Al realizar la verificación de factura el sistema verifica si la diferencia negativa es superior a la diferencia mínima parametrizada.
En caso de que supere la tolerancia, el sistema no permitirá realizar la verificación de factura.
[pic 2]
En caso de que no supere la tolerancia, el sistema permite realizar la verificación de factura llevando la diferencia a una cuenta específica de pequeñas diferencias en el saldo.
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