PROGRAMA DE AUDITORIA MÉDICA HOSPITAL INFANTIL EL DIVINO NIÑO

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Ejercicio de Auditoría en Entidades de la Salud.

Hospitales IPS

Hospital Divino Niño.

Universidad Nacional de Colombia

Profesor:

Luis Carlos Beltrán Pardo

Bogotá, abril de 2.018

PROGRAMA DE AUDITORIA MÉDICA

HOSPITAL INFANTIL EL DIVINO NIÑO

OBJETIVOS

General

Establecer los procedimientos y mecanismos para realizar una Auditoría Integral al Hospital Infantil Divino Niño y a cada una de las dependencias o departamentos que lo conforman.

Específicos

1. Establecer el Marco Legal al que debe ceñirse el Hospital, el cual será la ruta de navegación para la realización de la Auditoría Médica.
2. Establecer claramente los conceptos que intervienen en el proceso de la auditoría para orientar los procedimientos a realizar.
3. Precisar las funciones del equipo y del comité de auditoria, así como su respectiva composición.
4. Establecer los mecanismos de Planeación y Ejecución para la emisión final del Informe de Auditoría.
5. Establecer los mecanismos inherentes a la evaluación de los procedimientos médicos, como los indicadores, guías y protocolos médicos y demás documentación que intervendrá en el proceso.

BASE LEGAL

• Constitución Política de Colombia
• Ley 100 de 1993, por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral.
• Decreto 1011 de 2006, por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud.
• Ley 1122 de 2007, por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
• NIA´s – Normas Internacionales de Auditoría

AMBITO DE APLICACIÓN

El Hospital Infantil Divino Niño es una IPS, que se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá y cuenta con la certificación de Habilitación y cuya misión es asegurar servicios integrales de salud en áreas de prevención, educación, asistencia y rehabilitación a niños entre 0 y 16 años, hijos de trabajadores afiliados a EPS con convenios de servicios en red, Nueva EPS, Colsanitas, Saludcoop, Fanasar y otras. Dentro de los servicios médicos asistenciales que presta se encuentra: Urgencias, Consulta externa, Hospitalización, Cirugía y Servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico.

La presente Auditoría se aplicará a los Departamentos del Hospital Infantil Divino Niño como lo son: Administración, Informática, Hospitalización, Servicios ambulatorios, Servicios soporte, Mantenimiento y Contabilidad y cobranzas, todos estos dependientes de la Dirección, la cual se constituye de una Junta Médico – Administrativa que controla el buen funcionamiento de la entidad. El objetivo final es verificar la prestación de un servicio de calidad conforme a las normas en la materia y una atención al usuario eficaz, eficiente y rápido.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

Organización y Funciones del Comité de Auditoría

1. Comité de Auditoría: Es el órgano constituido en la organización de salud, dependiente de la Oficina o Unidad de Calidad, encargado de realizar auditorias de modo regular y continuo a cada una de las dependencias y servicios prestados por la entidad. Al cabo de su actividad, emitirá un informe de auditoría dirigido a la dirección competente.

Tendrá la siguiente composición:

• Jefes de los Departamentos ó representantes autorizados.
• Coordinador del Comité que ordene y garantice el correcto desarrollo de las actividades de auditoría que realice el comité.
• Equipo Auditor: Realizará las funciones de tipo operativo del Comité.

1. Responsabilidades

Las funciones a desarrollar por parte del Coordinador del Comité de Auditoría serán:

• Coordinar y conducir el trabajo del Comité de Auditoría
• Garantizar la objetividad en el trabajo de los integrantes del equipo auditor.
• Designar los integrantes y el auditor líder del equipo auditor.
• Asignar responsabilidades y funciones al equipo auditor.
• Representar al comité siempre que se requiera.
• Proponer y elaborar acciones correctivas y preventivas.

El Equipo Auditor por su parte tendrá las siguientes funciones:

• Realizar la planificación de la auditoría.
• Verificar la existencia e implementación de los diferentes departamentos y servicios del hospital.
• Registrar con cuidado todas las observaciones y causas de no conformidades.
• Recopilar y analizar evidencia relevante e informar las no conformidades.
• Tener una conducta ética y de reserva frente a la información obtenida.
• Elaborar el Informe Final de Auditoría y presentarlo al Coordinador del Comité de Auditoría.

Procedimientos y Mecanismos de Auditoría

La Auditoría se realizará en tres etapas que son las siguientes:

1. Planeación: Esta fase garantiza el éxito de los procedimientos y se llevará a cabo dos días antes de la ejecución y contendrá los siguientes pasos:

• El Comité de Auditoría notificará dos semanas antes la realización de los procedimientos de auditoría a cada uno de los departamentos del Hospital Infantil Divino Niño, solicitando la colaboración de estos al equipo auditor, para que se le brinden todas las facilidades necesarias.

• El Equipo Auditor designado por el Coordinador del Comité de Auditoría, identificará los Departamentos a auditar.

• El Equipo Auditor determinará la muestra de historias clínicas que solicitará a cada uno de los departamentos auditados, que corresponderá al 30% del total de historias clínicas de personas atendidas en el mes.

• El Equipo Auditor diseñará su Plan de auditoría el cual contendrá la siguiente información:

1. Nombre del Departamento Auditado
2. Fecha y Hora de reunión con el Jefe o funcionarios encargados del Departamento auditado.
3. Fecha de Inicio y Terminación de la auditoría al departamento.
4. Fecha y hora del cierre de la auditoría al departamento.
5. Tiempo total del proceso para la obtención de la información.
6. Fecha de Elaboración y presentación del Informe Final de Auditoría a la Coordinación del Comité de Auditoría.

1. Ejecución

• El Equipo Auditor se reunirá inicialmente con los representantes del departamento auditado y solicitará las historias clínicas y documentos necesarios para el desarrollo de los procedimientos de auditoría. Esta selección será al azar.

• Una vez obtenida la muestra, se verificará que ésta se ajuste a la normatividad y a los procedimientos médicos establecidos conforme a las guías y protocolos médicos. Si se necesita, se planearan entrevistas a actores claves del proceso. En todo caso, este proceso de ejecución de la auditoría no durará más de diez (10) días hábiles. Se diligenciará así mismo el cuestionario de evaluación para el departamento y servicio respectivo.

• Al día hábil siguiente, una vez terminados los procedimientos de auditoría, el Equipo Auditor tendrá una reunión de cierre con cada uno de los Jefes de los Departamentos Auditados para informarles verbalmente las no conformidades mayores encontradas.

1. Informe: El informe de auditoría es una descripción escrita de las características y circunstancias observadas durante el proceso de auditoría y que se emite al término de ésta. El Procedimiento será el siguiente:

• El Equipo Auditor inicia y termina el Informe Final de la Auditoría, al día hábil siguiente de terminada su ejecución.
• El Equipo Auditor, consolida la información recogida, considerando las no conformidades mayores y menores.
• El Equipo Auditor redactará el Informe Final de la auditoría señalando los siguientes elementos:

1. Plan de Auditoría
2. Breve descripción del proceso de ejecución de la auditoría, indicando los tiempos de duración del procedimiento y los nombres de los actores entrevistados.
3. No conformidades mayores y menores identificadas.
4. Propuesta de acciones correctivas.
5. Propuesta de acciones preventivas.
6. Conclusiones.
7. Recomendaciones.
8. Fecha y hora de finalización del Informe Final de Auditoría.
9. Nombres y firmas de los integrantes del Equipo Auditor.

• El líder del Equipo Auditor presenta al Coordinador del Comité de Auditoría el Informe Final.
• El Coordinador del Comité de Auditoría elabora las acciones correctivas y propone las acciones preventivas y las presenta en un informe Final de Auditoría a la Oficina ó Unidad de Calidad.

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