Evaluacion De Yacimientos

INACAP CALAMA

INGENIERÍA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

CALIDAD Y AMBIENTE

Auditoria de calidad y ambiente

INFORME

ISO 9000/14000

Elaborado por:

Carrera: Ing. En Prevención de riesgos Calidad y ambiente

Fecha: 16/11/08 Revisado por:

Sra. Ximena Meza

Docente Auditoria de calidad y ambiente

Inacap sede Calama

PAUTA DE TRABAJO

1.- Defina para cada situación si existe evidencia objetiva de no conformidad. En caso de que así lo determine establezca el requisito no cumplido y redacte la no conformidad.

2.- Si no encuentra suficiente evidencia para demostrar una no conformidad, defina como seguir la investigación (que pregunta hacer, que documento pedir y examinar, etc.), para o bien destacar el hallazgo o llegar a probar la existencia de la no conformidad.

SITUACIONES

Situación Nº1

El contrato N°376, firmado por la empresa con el cliente DATASUN S.A., establece que todo cambio en el proceso de fabricación o el producto originalmente pactado, debe ser aprobado por el cliente antes de su implementación.

Sin embargo el auditor observa que hace 15 días se reemplazo el material que se usaba para dos piezas muy importantes del equipo. El jefe de producción argumenta que el material original era muy costoso y que la nueva aleación, ahora en uso, es más económica y no altera el producto. No considero necesario consultar al cliente teniendo en cuenta que el cambio no afecta en nada.

Desarrollo

Se produce una no conformidad, la alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente.

Documentos que se deben tener:

 Declaraciones documentadas.

 Los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos.

 Los registros requeridos por esta Norma Internacional

Segunda Situación

Durante la entrevista al gerente de recursos humanos, el auditor detecta que el programa anual de capacitación a sido interrumpido y que solo se ha cumplido el 35% de las capacitaciones planeadas hasta la fecha, sin embargo se han enviado varios empleados a cursos intensivos de idiomas que no estaban previstos en el programa, según explica el gerente de recursos humanos la dirección resolvió hacer un ajuste del presupuesto para cubrir esa necesidad lo que motivo que se pospusiera todo lo demás.

Respuesta

No conformidad debido al incumplimiento de las capacitaciones, la alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad, así como con la mejora continua de su eficacia.

a) comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.

b) estableciendo la política de la calidad.

c) asegurando que se establecen los objetivos de la calidad.

d) llevando a cabo las revisiones por la dirección.

e) asegurando la disponibilidad de recursos.

Tercera Situación

Parte del personal de movimiento de materiales de la planta a sido recientemente contratado para absolver un peack de demanda del mercado automotriz, el personal nuevo fue entrenado verbalmente y asignado tan pronto se pudo, no hay registro de dicho entrenamiento. En la línea hubo que pedir repetidas veces algunas piezas porque se entregaban equivocadas “por suerte dice el supervisor no llegamos a producir ningún problema serio ni paramos la línea”

Respuesta

Corresponde a una no conformidad ya que no quedaron los registros de los documentos del personal como es la charla del derecho a saber, riesgos inherentes del área, inducción al área, entrega de reglamento interno y aunque se hubiesen dicho verbalmente no hubo registro.

ISO 14.00

Primera Situación

En la recorrida por la planta se observo un recinto de tanques de almacenaje de productos sin ningún dispositivo

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