Listado De Preguntas ISO

LISTADO DE PREGUNTAS A TENER EN CUENTA PARA PRESENTARSE

A LA AUDITORÍA NTC-ISO 9001

4. GENERALIDADES

1. Este numeral se evalúa con la Revisión del Manual de Calidad.

2. Cuales son los procesos de la organización?

3. Cuales son contratados con terceros?

4. Como se gestionan esos procesos?

4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS

1. Como se controlan los documentos tanto internos como externos? (preguntar

por todos los aspectos propios de los documentos).

2. Quienes revisan y aprueban los documentos?

3. Como se mantienen actualizados los documentos

4. Que acciones se toman con los obsoletos?

5. Verificar Listado Maestro de Documentos, comparando las fechas de revisión y

aprobación con las de los documentos a medida que se hacen las auditorías.

4.2.4 CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD

1. Cuáles son los tiempos de conservación de los registros de calidad

(profundizar en los relacionados con la calificación del personal, auditorías

internas de calidad, evaluación de proveedores, autocontroles y

entrenamiento).

2. Verificar el cumplimiento de lo documentado en la Matriz de Control de

Registros de Calidad.

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

1. Como estableció la Política de Calidad?

2. Cuál es la Política de Calidad?

3. Cuál es su compromiso con la Calidad?

4. Quien es el Representante de la Gerencia por el Sistema de gestión de

calidad?

5. Que responsabilidades tiene el representante de la Gerencia?

6. Que autoridad tiene el representante de la Gerencia?

7. Como se asignan los recursos para el mejoramiento del Sistema de gestión de

calidad?

8. Como se asignan los recursos para aumentar la satisfacción del cliente?

9. Como se establecieron los recursos necesarios para la implementación del

Sistema de gestión de calidad?

10. Como se difundió y aplicó la Política de Calidad?

11. Como se aseguran que se conozca la política de Calidad?

12. Como se asegura que la política de calidad, se entienda, se implemente y se

mantenga en todos los niveles de la organización?

13. Cuáles son los objetivos de Calidad?

14. Como le hacen seguimiento a estos objetivos? Tiene Indicadores?

15. Que estrategias tiene par cumplir con los objetivos de calidad?

16. Como y en donde está definida o documentada la responsabilidad, autoridad e

interrelación del personal que dirige, ejecuta y verifica el trabajo que afecta la

calidad?

17. Que comunica a las áreas que tenga relación con el sistema de gestión de

calidad

18. Como se retroalimenta de esta comunicación?

19. Se hizo ya la revisión por parte de la dirección al Sistema de gestión de

calidad?

20. De las Auditorías Internas de Calidad que se han realizado, que información le

ha llegado a Usted?

21. De esas Auditorías surgieron acciones correctivas?

22. Se han tomado acciones preventivas?

23. Cuáles son sus responsabilidades en la implementación de las acciones

correctivas y preventivas?

24. Fuera de las acciones correctivas detectadas en las auditorías internas, hay

otra fuente de información que las genere?

25. Que conoce usted sobre sus clientes, sus intereses y necesidades?

26. Cuales han sido los resultados de la medición de satisfacción de clientes?

27. Que acciones han tomado al respecto?

28. De que se quejan sus clientes?

29. Que acciones han tomado al respecto

30. Como detecta las necesidades de entrenamiento de su personal a cargo?

31. Usted participó en la calificación de su personal a cargo?

32. Que ajuste a la organización va hacer para el mantenimiento del Sistema de

gestión de calidad?

5.4 PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION

1. Como se hace la Planificación de sistema de gestión de Calidad

2. Como se controla esta planificación para que no afecte otros procesos.

6.2 ENTRENAMIENTO

1. Pedir plan de entrenamiento.

2. Como se identifican las necesidades de entrenamiento?

3. Cuál es el proceso del suministro del entrenamiento?

4. Como se evalúa?

5. Como se definen las competencias del personal

6. Como se mantienen?

7. Mirar registro de las competencias de personal clave y entre ellos Auditores

8. Que se hace con las deficiencias encontradas

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