Auditoria de Gestión al Departamento de Producción
Chino2002_gTrabajo11 de Septiembre de 2023
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ARCHIVO CORRIENTE[pic 3][pic 4]
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Auditoria de Gestión al Departamento de Producción
Periodo: | Del 1 de julio del 2019 al 31 de diciembre del 2019 |
EQUIPO DE TRABAJO | |
Supervisor: | Karina Valle |
Jefe de equipo: | Monica Sinchi |
Operativos: Operativos: | Mayra Ojeda Carolina Santillán |
TOMO: ____1_ N° de páginas: del___1 al 21
PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A.
PRONACA
Período comprendido
entre el 1 de Julio de 2019 al 31 de diciembre de 2019
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ARCHIVO CORRIENTE
PRIMERA PARTE – PAPELES DE TRABAJO
CONTENIDO | ÍNDICE |
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO | P/1 |
PAPELES DE TRABAJO | PP/1 |
PAPELES DE TRABAJO - HALLAZGO | PPH/1 |
HOJAS DE HALLAZGO | HA/1 |
INDICADORES | II/1 |
[pic 7][pic 8][pic 9] DEPARTAMENTO: Producción | ||||||
N° | PREGUNTAS | RESPUESTAS | ||||
SI | NO | PT | CT | |||
1 | ¿El área de producción se encuentra delimitada de las otras áreas? | X | 10 | 10 | ||
2 | ¿Existe segregación de funciones dentro del proceso de producción? | X | 10 | 10 | ||
3 | ¿Es clara la jerarquía dentro del área de producción? | X | 10 | 10 | ||
4 | ¿Existen control constante sobre el estado de la maquinaria dispuesta en esta área? | X | 10 | 10 | ||
5 | ¿Existe personal técnico para realizar el mantenimiento de las maquinarias? | X | 10 | 10 | Excepto el asistente de embalaje. | |
6 | ¿Los empleados están libres de riesgo de contraer enfermedades laborales? | X | 10 | 0 | Por estadística contraer enfermedades óseas | |
7 | ¿Se da seguimiento al personal que reporta enfermedades laborales dentro de la institución? | X | 10 | 5 | Cuando abandonan el trabajo no hay seguimiento alguno | |
8 | ¿Se provee al personal del área de producción de los instrumentos y vestimentas necesarias por puesto? | X | 10 | 10 | Al inicio de la contratación se provee de todo lo necesario | |
9 | ¿Se realizan pausas activas durante el proceso de producción? | X | 10 | 10 | 8 minutos cada hora | |
10 | ¿Se realiza el calentamiento adecuado antes de iniciar el proceso productivo? | X | 10 | 10 | 30 minutos antes de cada turno | |
11 | ¿El personal de la empresa conoce la normativa, reglamentos y metas de la empresa? | X | 10 | 10 | Requisito para laborar en la planta | |
12 | ¿Si el personal operativo requiere un descaso adicional puede pausar el proceso de producción? | X | 10 | 0 | Solo cuando existe una verdadera emergencia porque se trabaja en cadena | |
13 | ¿El personal de producción está a cargo de determinar los descuentos a graja? | X | 10 | 5 | Calidad establece el descuento en función el reporte de producción | |
14 | ¿Existe controles para el cambio del área sucia al área limpia? | X | 10 | 10 | Control exhaustivo | |
15 | ¿Existe controles de calidad dentro del proceso productivo? | X | 10 | 10 | A cargo del Dpto. de aseguramiento de la calidad | |
TOTAL | 150 | 120 |
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NOTA: Se usó la letra P, para referenciación la cuenta Producción[pic 11]
Se realizó referenciación cerrada
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
Nivel de Confianza | ||
BAJO | MODERADO | ALTO |
15% - 50% | 51% - 75% | 76% - 96% |
Nivel de Riesgo | ||
ALTO | MODERADO | BAJO |
76% - 96% | 51% - 75% | 15% - 50% |
- VALORACIÓN
NC: Nivel de Confianza
NC= Calificación Total (CT) X 100
Ponderación Toral (PT)
NC= 120_ X 100
150
NC= 80% ALTO
DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO
NR: Nivel de Riesgo
NR: 100% - Nivel de Confianza
NR= 100%- 80%
NR= 20 % BAJO
CONCLUSIONES
Riesgo de contraer enfermedades laborales
Existe un alto riesgo de contraer enfermedades laborales por las arduas labores que realiza el personal del área de producción, por el esfuerzo físico, la jornada establecida, la rapidez de la cadena de producción, solo para estimar el tiempo entre proceso y proceso, la cadena de producción es de 125 ganchos por minuto, es decir en un minuto pasan 125 aves por las diferentes etapas, a pesar de los grandes esfuerzos de la empresa al implementar calentamientos previo al inicio de la jornada, mantener pausas activas, dotar de predas de protección por las diferentes temperaturas que intervienen en el proceso unas muy altas como en pelado y muy bajas como e cámara proceso de refrigeración antes del envió. [pic 12]
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