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Auditoria de Gestión al Departamento de Producción

Chino2002_gTrabajo11 de Septiembre de 2023

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[pic 1][pic 2]

ARCHIVO CORRIENTE[pic 3][pic 4]

[pic 5]

Auditoria de Gestión al Departamento de Producción

Periodo:

Del 1 de julio del 2019 al 31 de diciembre del 2019

EQUIPO DE TRABAJO

Supervisor:

Karina Valle

Jefe de equipo:

Monica Sinchi

Operativos:  Operativos:

Mayra Ojeda

Carolina Santillán

        

TOMO: ____1_          N° de páginas: del___1 al 21


PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A.

PRONACA  

Período comprendido

entre el 1 de Julio de 2019 al 31 de diciembre de 2019

[pic 6]

ARCHIVO CORRIENTE

PRIMERA PARTE – PAPELES DE TRABAJO

CONTENIDO

ÍNDICE

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

P/1

PAPELES DE TRABAJO

PP/1

PAPELES DE TRABAJO - HALLAZGO

PPH/1

HOJAS DE HALLAZGO

HA/1

INDICADORES

II/1


[pic 7][pic 8][pic 9]

DEPARTAMENTO: Producción

PREGUNTAS

RESPUESTAS

SI

NO

PT

CT

1

¿El área de producción se encuentra delimitada de las otras áreas?

X

10

10

2

¿Existe segregación de funciones dentro del proceso de producción?

X

10

10

3

¿Es clara la jerarquía dentro del área de producción?

X

10

10

4

¿Existen control constante sobre el estado de la maquinaria dispuesta en esta área?

X

10

10

5

¿Existe personal técnico para realizar el mantenimiento de las maquinarias?

X

10

10

Excepto el asistente de embalaje.

6

¿Los empleados están libres de riesgo de contraer enfermedades laborales?

X

10

0

Por estadística contraer enfermedades óseas

7

¿Se da seguimiento al personal que reporta enfermedades laborales dentro de la institución?

X

10

5

Cuando abandonan el trabajo no hay seguimiento alguno

8

¿Se provee al personal del área de producción de los instrumentos y vestimentas necesarias por puesto?

X

10

10

Al inicio de la contratación se provee de todo lo necesario

9

¿Se realizan pausas activas durante el proceso de producción?

X

10

10

8 minutos cada hora

10

¿Se realiza el calentamiento adecuado antes de iniciar el proceso productivo?

X

10

10

30 minutos antes de cada turno

11

¿El personal de la empresa conoce la normativa, reglamentos y metas de la empresa?

X

10

10

Requisito para laborar en la planta

12

¿Si el personal operativo requiere un descaso adicional puede pausar el proceso de producción?

X

10

0

Solo cuando existe una verdadera emergencia porque se trabaja en cadena

13

¿El personal de producción está a cargo de determinar los descuentos a graja?

X

10

5

Calidad establece el descuento en función el reporte de producción

14

¿Existe controles para el cambio del área sucia al área limpia?

X

10

10

Control exhaustivo

15

¿Existe controles de calidad dentro del proceso productivo?

X

10

10

A cargo del Dpto. de aseguramiento de la calidad

TOTAL

150

120

[pic 10]

NOTA:         Se usó la letra P, para referenciación la cuenta Producción[pic 11]

                Se realizó referenciación cerrada

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Nivel de Confianza

BAJO

MODERADO

ALTO

15% - 50%

51% - 75%

76% - 96%

Nivel de Riesgo

ALTO

MODERADO

BAJO

76% - 96%

51% - 75%

15% - 50%

  1. VALORACIÓN

NC: Nivel de Confianza

NC= Calificación Total (CT)    X 100

        Ponderación Toral (PT)

NC=   120_  X 100

          150

NC= 80% ALTO

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO

NR: Nivel de Riesgo

NR: 100% - Nivel de Confianza

NR= 100%- 80%

NR= 20 % BAJO

CONCLUSIONES

Riesgo de contraer enfermedades laborales

Existe un alto riesgo de contraer enfermedades laborales por las arduas labores que realiza el personal del área de producción, por el esfuerzo físico, la jornada establecida, la rapidez de la cadena de producción, solo para estimar el tiempo entre proceso y proceso, la cadena de producción es de 125 ganchos por minuto, es decir en un minuto pasan 125 aves por las diferentes etapas, a pesar de los grandes esfuerzos de la empresa al implementar calentamientos previo al inicio de la jornada, mantener pausas activas, dotar de predas de protección por las diferentes temperaturas que intervienen en el proceso unas muy altas como en pelado y muy bajas como e cámara proceso de refrigeración antes del envió. [pic 12]

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