Contrato De Obra

CONTRATO DE OBRA

Conste por el presente documento, el CONTRATO DE OBRA que celebran de una parte, la empresa SAVAR AGENTES DE ADUANA S.A., con R.U.C. Nº 20100412366, representada por su Gerente General Sr. David Kuoman Saavedra, identificado con DNI Nº 07818712, debidamente facultado según poderes inscritos en la Partida Electrónica Nº 70201233 del Registro de Personas Jurídicas de Callao, con domicilio en la Av. Bocanegra Nº 274, Distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao, Departamento de Lima, a quien se le denominará EL CONTRATANTE; y de otra parte, la empresa J K Y S CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., con R.U.C. Nº 20511948291, representada por su Gerente General Sra. Karina Silvia Ibarra Mejía, identificada con DNI Nº 41348328, facultada según poderes inscritos en la Partida Electrónica Nº 70269387 del Registro de Personas Jurídicas de Callao, con domicilio en la Calle 5 Manzana E Lote 10 de la Urbanización Las Colinas, Distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao, Departamento de Lima, a quien se le denominará EL CONTRATISTA; en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

Mediante el presente documento, la empresa Savar Agentes de Aduana S.A. contrata los servicios de J K y S Contratistas Generales S.A.C., para que efectúe la obra de construcción de pavimentación flexible en el local Almacén Ferroles, ubicado en la Av. Prolongación Centenario Nº 1954, esquina con la Calle Los Ferroles, Sub Lote C ex Fundo Bocanegra Bajo, Distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao, Departamento de Lima, de acuerdo a las especificaciones técnicas y demás condiciones señaladas en el Presupuesto FERROLES 001-25.7.14 de fecha 25 de julio de 2014, que forma parte integrante del presente documento.

SEGUNDA: VALOR DE LA OBRA

El precio pactado por la obra descrita en la cláusula anterior es de S/. 134,272.42 (Ciento Treinta y Cuatro Mil, Doscientos Setenta y dos con 42/100 Nuevos Soles) más IGV, cuya forma de pago es la siguiente:

2.1. La cantidad de S/.83,635.00 (Ochenta y Tres Mil, Seiscientos treinta y cinco con 00/100 Nuevos Soles) más IGV por concepto de adelanto o cuota inicial que LA CONTRATANTE entrega a EL CONTRATISTA, mediante cheque de gerencia no negociable girado a nombre de ésta, a la firma del presente contrato, sin más constancia de su recepción que la firma de la representante legal de EL CONTRATISTA puesta al final de este documento en señal de aceptación y conformidad, así como la entrega de la Factura correspondiente debidamente cancelada.

2.2. El saldo restante ascendiente a S/.50,637.42 (Cincuenta Mil, Seiscientos Treinta y Siete con 42/100 Nuevos Soles) más IGV, serán cancelados mediante el pago de una letra de cambio aceptada por EL CONTRATANTE a favor de EL CONTRATISTA, por el valor de S/.50,637.42 (Cincuenta Mil, Seiscientos Treinta y Siete con 42/100 Nuevos Soles) más IGV, cuya fecha de vencimiento serán a 60 días calendario, contados a partir de la fecha de conclusión de la obra, materia del presente contrato.

TERCERA: PLAZO

El plazo del presente contrato será de 07 (Siete) días calendario contados a partir del día siguiente de la fecha de suscripción de este documento, lo que significa que el inicio de la obra será el día 11 (Once) de agosto de 2014 y concluirá indefectiblemente el día 18 (dieciocho) de agosto de 2014.

Queda convenido que transcurridos 15 (quince) días calendario de la fecha fijada para la entrega de la obra, EL CONTRATISTA no cumpliera con entregar dicha obra, estará sujeto a una penalidad de S/.5,000.00 (Cinco Mil y 00/100 Nuevos Soles) a favor de EL CONTRATANTE por cada día

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