Evaluación del Desempeño - Reglamento Especial Corporativo de Seguridad y Salud

Evaluación del Desempeño - Reglamento Especial Corporativo de Seguridad y Salud

Evaluador

Francisca Medrano

Cargo

ASESOR EN PREVENCION DE RIESGOS

Empresa

Los andes s.a

Fecha Eval.

jueves, 27 de sept de 2020

Categoría

A

Mes Evaluado

septiembre

N°

Elemento del RECSS

%

Objetivo

Evaluación

Detalle del cumplimiento

Brechas

Identificación y cumplimiento del marco regulatorio

1

Sistema para la identificación y control del marco legal y normativo

5%

Contar con un sistema, que permita identificar el marco legal y normativo, tanto de Antofagasta Minerals como nacional, para llevar el correcto control de los elementos identificados y que incluya la frecuencia de actualización de cada elemento.

"1.Sistema

2.Marco legal y normativo interno y nacional identificado

3.Control de cada elemento con su respectivo plan de cierre de brechas  (fecha,  responsables)"

2

Método para asegurar cumplimiento de los requerimientos en empresas subcontratistas

10%

Contar con un método, que asegure la gestión de seguridad y salud, de acuerdo a los requisitos del RECSS, de todo subcontrato con su empresa contratista principal.

Este elemento no aplica a este contrato

Estándares mínimos Estrategia de Gestión de Riesgos de Seguridad y Salud

3

Riesgos de fatalidad y controles críticos, documentados, implementados y con herramientas de verificación

10%

Contar con las herramientas de Gestión de Riesgos de Fatalidad (WRAC, Bow-Tie y las herramientas de verificación para los controles críticos de los Riesgos de fatalidad identificados por la Superintendencia (área / proceso) dueña del contrato) documentadas, actualizadas e implementadas.

"1.Herramientas de Gestión de Riesgos de Fatalidad documentadas, actualizadas e implementadas

2.Los trabajadores las entienden y existe coherencia entre las preguntas de verificación y la respuesta"

4

Prácticas de liderazgo

5%

Ejecutar las prácticas de liderazgo, definidas por Antofagasta Minerals, en todos los estamentos definidos, de acuerdo a la frecuencia y calidad establecidas.

"1.Programa de monitoreo y control de las prácticas de liderazgo

2.Cumplimiento de las prácticas a nivel supervisión

3.Cumplimiento de las prácticas a nivel de superintendentes

4.Cumplimiento de las prácticas a nivel ejecutivo"

5

Plan y cumplimiento de la gestión e investigación de incidentes (Reportabilidad)

5%

Contar con un plan y su cumplimiento de la reportabilidad de cuasi accidentes de alto potencial (Meta 2016 del índice de cuasi accidentes ICA=17) e investigaciones con sus respectivos aprendizajes de los accidentes de alto potencial

"1.Plan de gestión de incidentes

2.Cumplir meta de ICA (17)

3.Contar con personal entrenado en ICAM

4.Investigaciones al día

5.Medición de Calidad ICAM (mayor a 80%)

6.Difusión de aprendizajes (entrevista a trabajadores)"

Entrenamiento, concientización y competencias

6

Difusión y entrenamiento en Política, Gestión de Riesgos de Fatalidad, Normas y Procedimientos

5%

Contar con el plan de difusión y entrenamiento en Política de Seguridad y Salud, Gestión de Riesgos de Fatalidad, Normas y Procedimientos y con el personal entrenado en estas materias (registros)

"1.Plan

2.En terreno el personal conoce la política

3.En terreno el personal conoce los elementos básicos de Gestión de Riesgos de Fatalidad

4.En terreno el personal conoce el procedimiento específico de la tarea"

Comunicación, participación y consulta

7

Cumplimiento del programa de trabajo (art. 24 DS 54); cumplimiento de las medidas de prevención de Higiene y Seguridad

5%

Contar con el programa de trabajo del CPHS (cumplimiento de las medidas de prevención de Higiene y Seguridad), su monitoreo y cumplimiento.

"1.Programa

2.Monitoreo

3.Programa incluye los 4 elementos definidos

4.Seguimiento y gestión de hallazgos"

Control operacional

8

Verificación en terreno de los Riesgos de Fatalidad

25%

Cumplir con el plan de verificaciones  de los Riesgos de Fatalidad y todos sus Controles Críticos, en tiempo, calidad e implementación de mejoras.

"1.Plan

2.Monitoreo del cumplimiento del plan

3.En terreno se evidencian todos los controles críticos implementados

4.Más de 90% de cumplimiento del plan de verificaciones"

9

Verificación en terreno de acciones correctivas derivadas de investigaciones

25%

Verificar la correcta implementación de las acciones correctivas emanadas de las investigaciones de accidentes y cuasi accidentes de alto potencial relacionadas con el contrato (si no se registran accidentes ni cuasi de alto potencial, este indicador no se evalúa)

"Se registran verificaciones a las acciones  correctivas:

1.Al 100% de los accidentes y cuasi accidentes de alto potencial

2.Se lleva registro, tendencias y focos

3.Se generan planes de acción ante brechas detectadas"

Planes de Emergencia

10

        Simulacro planificado y documental de  accidente fatal

5%

Generar el aprendizaje, a través de un simulacro de emergencia, respecto al plan de emergencia, a las causas del accidente simulado, a los controles críticos ausentes / fallidos y a las acciones mínimas para mantener el sistema.

"1.Simulacro realizado respecto a un riesgo de fatalidad

2.ICAM asociado

3.Plan en ejecución de las acciones emanadas en el ICAM

4.Difusión del aprendizaje del simulacro"