INFORME FINAL DE PROYECTO PRODUCTIVO

MINISTERIO DE EDUCACION

Dirección de Educación Superior Tecnológica y Técnico Productiva

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “BAMBAMARCA”

PROYECTO PRODUCTIVO FORMATIVO Y DE GESTION EMPRESARIAL

Elaborado por:

Ing°. Segundo Santisteban Coronado

2013

INDICE

Pág.

RESUMEN EJECUTIVO………………………………………………………………. 04

I. DATOS GENERALES………………………………………………………… 05

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO…………………………………………….. 05

1.2. RESPONSABLE DEL PROYECTO……………………………………. 05

1.3. ÓRGANO O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO…… 05

1.4. OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS……………………………. 05

1.5. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO……………………………………. 05

1.6. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN…………………………………………... 05

1.7. DURACIÓN………………………………………………………………... 05

II. DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACION………………………………………… 06

2.1. DIAGNÓSTICO…………………………………………………………… 06

2.1.1. Análisis del Contexto Externo………………………………….. 06

2.1.2. Análisis del Contexto Interno…………………………………… 07

2.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO…………………………………... 07

2.2.1. Identificación del problema…………………………………….. 07

2.2.2. Árbol de problemas……………………………………………… 08

2.2.3. Árbol de objetivos………………………………………………... 09

2.2.4. Análisis de alternativas………………………………………….. 09

2.3. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO…………………………………… 10

2.3.1. Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada…… 10

2.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO……………………………………. 11

III. ESTUDIO DE MERCADO……………………………………………………. 11

3.1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO ………………………………………..

3.1.1. Características de la leche ……………………………………… 11

11

3.2. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE MERCADO……………………. 12

3.2.1. Objetivo del estudio de mercado………………………………. 12

3.2.2. Diseño del estudio……………………………………………….. 12

3.2.3. Formato de las encuestas………………………………………

3.2.4. Resultados y análisis de las encuestas al productor … 13

13

3.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA…………………………………………… 14

3.3.1. Demanda actual…………………………………………………. 14

3.3.2. Segmentación del mercado…………………………………….. 14

3.3.3. Proyección de la demanda……………………………………… 14

3.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA……………………………………………… 15

3.4.1. Análisis de los principales oferentes…………………………… 15

3.4.2. Análisis de los competidores potenciales…………………….. 16

3.4.3. Proyección de la oferta………………………………………….. 16

3.5. BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA…………………………… 16

3.6. ANÁLISIS DEL MERCADO DE PROVEEDORES……………………. 17

3.7. ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN……………………………… 17

3.7.1. Estrategias de marketing del producto o servicio a ofrecer… 17

IV. ESTUDIO TECNICO O INGENIERIA DEL PROYECTO.......................... 18

4.1. PROCESO DE PRODUCCIÓN……………………………………….. 18

4.1.1. Diagrama de flujo………………………………………………. 18

4.2. RECURSOS DEL C.F.T.P………………………………………… 19

4.2.1. Recursos Humanos……………………………………………. 19

4.2.2. Capacidad Instalada………………………………………… 20

4.3. ESTUDIO DEL TAMAÑO DEL PROYECTO……………………… 21

4.4. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO………………….. 21

4.4.1. Macrolocalización…………………………………………….. 21

4.4.2. Microlocalización……………………………………………... 21

4.4.3. Distribución de espacios en el centro de formación………… 21

V. ESTUDIO ECONOMICO – FINANCIERO………………………………….. 22

5.1. PROGRAMA DE INVERSIONES…………………………………… 22

5.1.1. Requerimiento de insumos…………………………………… 22

5.1.2. Requerimiento de mano de obra directa e indirecta………. 22

5.1.3. Inversiones en Activos Fijos Tangibles……………………… 23

5.1.4. Inversiones en Activos Fijos Intangibles…………………….. 24

5.1.5. Inversiones en Capital de Trabajo……………………………. 24

5.1.6. Costos de producción y determinación del precio del producto…………………………………………………………. 25

5.1.7. Calendario de inversiones ……………………………….. 27

5.2. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO……………………………….. 27

5.2.1. Alternativas de financiamiento……………………………….. 29

5.3. LOS INGRESOS Y EL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN…………. 29

5.3.1 Ingresos del proyecto………………………………………... 29

5.4. LOS EGRESOS DEL PROYECTO…………………………………… 29

5.4.1 Costos y gastos del proyecto…………………………………. 29

VI. LA ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO………………………………. 30

6.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA EN EL CFTP………………………… 30

6.2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DEL PROYECTO………………………………………………………… 30

6.3. MAPA DE INVOLUCRADOS…………………………………………. 31

VII. EVALUACIÓN DEL PROYECTO……………………………………… 34

7.1. ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS………………………… 34

7.2. FLUJO DE CAJA……………………………………………………… 35

7.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (VAN, TIR)……… 35

7.4. BENEFICIO/COSTO DEL PROYECTO…………………………… 36

7.5. PUNTO DE EQUILIBRIO…………………………………………. 36

VIII. CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO………… 36

8.1. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA………………………………… 36

8.2. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL……………………………… 36

8.3. SOSTENIBILIDAD OPERATIVA…………………………………… 37

8.4. SOSTENIBILIDAD TÉCNICA………………………………………… 37

8.5. SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL………………………… 37

Conclusiones 37

Recomendaciones 37

Anexos 39.

RESUMEN EJECUTIVO

En el presente documento se ha realizado un estudio de factibilidad para implementar un proyecto productivo formativo y de gestión empresarial para revertir el bajo nivel competitivo laboral y productivo en la especialidad de Industrias Alimentarias del IESTP “Bambamarca”, ubicado en el caserío de Chala, del distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, Región Cajamarca.

Los niveles de ingresos económicos por otras actividades de los pobladores del Caserío de Chala, son bajos (s/.250.00), sin embargo cuentan con buenas condiciones y aptitudes para desarrollar la actividad ganadera debido a la existencia de grandes áreas de terreno destinadas a pasturas y la crianza de ganado criollo de leche, para la producción y comercialización de leche fresca, para incrementar sus ingresos de las familias de los productores del Caserío de Chala.

Uno de los problemas que afrontan los productores de leche, son los rendimientos bajos por unidad animal 6.5 Lts/vaca/día. Así mismo se ha determinado que además de la baja producción y comercialización de la leche fresca, existe baja calidad de ésta relacionada con: presencia de mastitis, adulteración de la leche, problemas de higiene durante el ordeño acopio También existen problemas de acidez de la leche en un 35%.

La producción y comercialización de leche fresca es la principal actividad económica de los pobladores del caserío Chala que se oferta a las empresas GLORIA, INCALAC y a los

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