Informe De Resultados
Enviado por byrondeleon • 8 de Marzo de 2015 • 539 Palabras (3 Páginas) • 205 Visitas
A continuación se describe de forma detallada los hallazgos que sobresalieron al efectuar la auditoría realizada al centro de servicio Peten.
1. Ordenes de Taller.
Resultado de la prueba a órdenes de taller.
Puntos positivos:
Se tuvieron a la vista todas las ordenes que el sistema reporto.
Se encontraron archivadas en orden cronológico.
Se tuvieron a la vista los soportes de las órdenes enviadas al departamento de flotas.
Departamento de flotas confirmo la recepción de las órdenes.
Puntos Negativos:
• En un 60% no se observó la firma del cliente de recibido el vehículo o la firma del receptor.
• Se observó que el 80% de las órdenes en estado AB estaban aperturadas con el código de mano de obra y el restante de artículos correspondientes al servicio descrito se encontraban pendientes de ser cargados.
Consecuencias de puntos negativos:
Generación de órdenes de taller ficticias al no tener firmas de cliente y receptor, las cuales pueden ser utilizadas para sacar producto de bodega y poder jugar con el tiempo límite de caducidad de las ordenes de taller que es un promedio de 30 días, al finalizar este tiempo el departamento de auditoria estará generando una nota de cargo por el valor total de la orden de taller y con eso beneficiar al encargado de bodega con 30 días crédito y plazos para poder pagar las ordenes aperturadas.
Ineficiencia en la confirmación de traslados y cargo de producto a órdenes de taller, causando que se cierren ordenes de taller sin haber cargado todo el producto correspondiente.
2. Traslados.
Resultado de la prueba a traslados pendientes de confirmar.
Puntos positivos:
Se tuvo a la vista traslados pendientes de confirmar por el centro de servicio en cuestión únicamente de fecha 5-1-15 y 6-1-15, de los cuales el producto aún no se encontraba en las instalaciones.
Puntos Negativos:
• No se confirmó de inmediato los traslados.
Origen de puntos negativos:
o Sobre carga de atribuciones al jefe de sucursal.
o Falta de traslado generado por sucursal origen.
Consecuencias de puntos negativos:
Ineficiencia
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