La empresa SESAS

Caso 1: La empresa SESAS desea planificar la plantilla necesaria para el año próximo dentro del área de producción, ya que desea realizar una ampliación de negocio. Acude a usted para recibir ayuda como técnico en recursos humanos y conocedor de técnicas de planificación de plantillas.

Los datos que aporta SESAS para ayudarle en su trabajo son los siguientes:

SIRH: Media baja años anteriores

• Jubilaciones 5
• Despidos12
• Promociones 8
• Bajas voluntarias 9

Índice de absentismo: 5%

La Plantilla actual (personal en situación de alta y trabajando)

270 operarios: realizan tareas de fabricación

8 encargados: supervisan el trabajo de los operarios

4 jefes: se encarga de valorar el trabajo a través de los informes de los encargados Producción actual

*Estos empleados desarrollan la producción base de la empresa que se mantiene constante en el tiempo de forma habitual.

Datos de producción

Producto ZZZ: 25 unidades x hora  

Producto YYY: 18 unidades x hora  

Producto SSS: 12 unidades x hora

Previsiones de producción para el próximo ejercicio

Producto ZZZ: - 45000 Unidades  

Producto YYY: - 120000 Unidades  

Producto SSS: - 30000 Unidades

Los tres productos se dividen en 3 líneas de trabajo diferentes, no compartiéndose operarios entre líneas.

El convenio colectivo establece una jornada de 1750 horas anuales.

Además se quiere contratar a un vigilante PARA 24 HORAS x 365 DIAS AL AÑO. La jornada de trabajo del vigilante es de 1700 horas anuales.

CUESTIONES A RESOLVER:

1. Calcular la plantilla necesaria en la empresa SESAS para hacer frente al próximo ejercicio. Analiza los resultados obtenidos.
2. ¿Cómo afrontarías la situación a la que se enfrenta SESAS? Haz una propuesta de acción ante esta situación.

Calculo de la plantilla necesaria

Producto ZZZ: - 45000 Unidades/25 unidades x hora = -1.800horas al año

Producto YYY: - 120000 Unidades/18 unidades x hora= -6.666,67 horas al año  

Producto SSS: - 30000 Unidades/12 unidades x hora= -2.500 horas al año

• Total horas al año: -1.800 + (-6.666,67) + (-2.500) = -10.966,67 horas al año

• Tiempo de inactividad (5%): -10.966,67 x 0,05 = -548,33 horas al año.

• Tiempo total horas al año: -10.966,67 + (-548,33) = -11.515 horas al año

• Total de la plantilla necesaria: -11.515 / 1.700 = -6,77 empleados

Ratio total

• (Personal no directo (12) / personal directo (270)) x 100 = 4,44 trabajadores no directos por cada 100 trabajadores directos.

• Como hay 270 operarios, el número de trabajadores no directos tiene que ser 4,44, por lo tanto este ratio es correcto.  

• Los -6,77 empleados que se necesitan para el incremento de producción, serían empleados nuevos a sumar a los 270 operarios que, actualmente, están de alta y trabajando. La existencia de bajas y reingresos en la empresa, hacen que se tengan que analizar el dato de -6,77 empleados.  

• A los 270 operarios, hay que restar 5 que se jubilan, 12 despidos, 8 promociones y 9 bajas voluntarias, por lo tanto nos quedamos con 236 operarios.  

• Habría que analizar las causas de los 12 despidos para ver si alguno de ellos pudiera evitarse para disminuir los costes de despido y los costes de formación de un nuevo empleado.

Los 270 operarios, son con los que se comienza a contar a principio del ejercicio. Si con 270 operarios, se realiza actualmente la producción, y para el incremento de dicha producción se calcula que se necesitan -6,77 empleados más, pero de esos 270 tendremos bajas que harán que nos quedemos con 236 operarios.

 Por lo tanto, el número de empleados a contratar serían:

270-236 = 34 operarios menos

34 + (-6,77) = 27,23 nuevas incorporaciones a añadir cuando se produzcan las bajas voluntarias y por enfermedad y maternidad.

...