MANUAL DE NORMAS Y PROCESIMIENTOS
Enviado por achuchitalabolse • 5 de Marzo de 2013 • 3.610 Palabras (15 Páginas) • 382 Visitas
CONTENIDO:
MANUAL
Flujogramas
MAPA DE PROCESOS
FORMATO DE REPORTE
GLOSARIO
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS.
“SOLICITUD DE MATERIALES Y UTILIES DE OFICINA”
CONTENIDO
PAGINAS
INTRODUCCION
° OBJETIVO
1
NORMAS
2
SOLICITUD
3
DEVOLUCION
4
INSTRUCCIONES
5
FLUJOGRAMAS
7
ANEXOS
° FORMULARIOS
10
INTRODUCCION:
Este manual de normas y procedimientos es para la solicitud de materiales y útiles de oficina, en este se muestran los requerimientos para solicitar dichos materiales, el formato en que se deben presentar y los días de entrega.
OBJETIVO:
Este manual tiene como finalidad establecer los pasos necesarios para la solicitud, manejo y control de los materiales y útiles de oficina a ser despachados por la Sección de Almacén General a las distintas unidades, además de establecer claramente las responsabilidades de cada uno de los integrantes del proceso y garantizar una gestión eficaz y eficiente del mismo.
UNIDADES QUE INTERVIENEN:
- Dirección de Servicios. Departamento de Compras y Suministros. Sección de
Almacén General.
- Unidades Solicitantes.
- Dirección de Finanzas. Departamento de Contabilidad.
FORMULARIOS UTILIZADOS:
- Solicitud de Materiales y Útiles de Oficina (Forma 411-12). (ANEXO)
- Nota de Devolución de Materiales y Útiles de Oficina al Almacén General
(Forma 411-13). (ANEXO)
- Nota de Devolución del Almacén General a las Unidades Consumidoras
(Forma 411-14). (ANEXO)
- Nota de Entrega (Forma 411-15). (ANEXO)
NORMAS:
1. La Sección de Almacén es la responsable de recibir los materiales y útiles de oficina adquiridos por el Departamento de Compras y Suministros, así como del resguardo y la distribución de los mismos a las distintas unidades administrativas y académicas que conforman la Institución.
2. Cualquier modificación de documentos, de inventario, de código o envío de materiales, deberá ser consultado y aprobado por el Jefe de la Sección de
Almacén General.
3. La Sección de Almacén General deberá mantener actualizado el Catálogo de
Materiales y Útiles de Oficina.
4. La Sección de Almacén General deberá enviar a la unidades solicitantes el
Catálogo de Materiales y Útiles de Oficina vigente.
5. La Sección de Almacén General mantendrá un Calendario de Pedidos de
Materiales y Útiles de Oficina dependiendo de los recursos presupuestarios y financieros.
DE LA SOLICITUD:
6. Toda Solicitud de Material y Útiles de Oficina deberá tramitarse, únicamente, con el formulario digitalizado Forma 411-12.
7. La Sección de Almacén no despachará materiales o artículos de oficina, si no se ha recibido la correspondiente Solicitud de Materiales y Útiles de Oficina.
8. No se aceptarán Solicitudes de Materiales y Útiles de Oficina, manuscritas o en máquina de escribir.
9. Toda Solicitud de Materiales y Útiles de Oficina deberá contener:
- Nombre de la Unidad Consumidora.
- Nombre de la Unidad Solicitante.
- Código de la Unidad y del material solicitado.
- Firma del funcionario responsable y sello de la Unidad Consumidora.
- Firma del funcionario responsable y sello de la Unidad Solicitante.
- Sello oficial vigente de la Unidad Consumidora y Solicitante.
- Ubicación física de la Unidad Consumidora.
- Nombre de la persona que recibirá el material.
DE LA DEVOLUCIÓN:
10. La devolución de materiales y útiles de oficina de las unidades consumidoras deberá estar respaldada por una comunicación, donde se detallará el motivo y el material objeto de la devolución.
11. La Sección de Almacén General sólo
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