MANUAL OPERATIVO DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DEL HOTEL SAHARA
Enviado por alondrita1416 • 11 de Septiembre de 2018 • Documentos de Investigación • 22.702 Palabras (91 Páginas) • 75 Visitas
[pic 1]
[pic 2]
| MANUAL OPERATIVO DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DEL HOTEL SAHARA |
INDICE
Introducción……………………………………… 2
Objetivo……………………………………………. 3
Listado de Procesos……………………………………………..
Introducción
Este manual va dirigido a los trabajadores del hotel Sahara de todos los niveles, se mostrará de forma clara y concisa los procesos y servicios que se elaborarán en esta empresa.
Este manual tiene como objetivo servir de apoyo para ejercer y desarrollar mejor el trabajo laboral y mejorar la estrategia de mantenimiento de las áreas dependiendo de cómo va su crecimiento, teniendo en cuenta que el servicio de alojamiento va creciendo cada día y por lo tanto debe ir mejorando sus estrategias de trabajo para que brinde mejor servicio a sus huéspedes.
En este manual veremos las normas básicas de operaciones que los empleados deben tomar en cuenta a la hora de ejecutar su actividad diaria, para que así el personal pueda ejercer las funciones asignadas en sus áreas de trabajo.
Se debe revisar cada 3 meses y actualizar cada 3 años.
Este manual será avalado y revisado por el Capital Humano.
Objetivo
Conocer las diferentes normas, procesos y programas que deben cumplir y seguir los trabajadores en su respectiva área de trabajo. Para garantizar la calidad del hotel y así mismo la satisfacción de los clientes.
Facilitar el trabajo de los empleados, conociendo perfiles de trabajo, funciones que deben realizar en el hotel, haciendo más eficiente su desempeño.
Dar a conocer normas para la elaboración de sus funciones dentro de cada área específica del hotel.
[pic 3] | PROCEDIMIENTO | |
Integración del anteproyecto de presupuesto | Mayo, 2018 | |
VERSION 1 | ||
PÁGINA 1 de 1 | ||
Dirección | Dirección general |
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
PASO | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | FORMATO/doc. |
1. 2. 3. | Director general Director general Director general | Da instrucción de elaborar el anteproyecto de presupuesto del siguiente ejercicio fiscal. Solicita y recibe información de los programas de trabajo del comisionario y demás departamentos Integra y analiza la documentación recibida de los comisionarios y demás departamentos Fin del proceso | FR-D-DG-01 |
[pic 4] | PROCEDIMIENTO | |
Pago de impuestos | Mayo, 2018 | |
VERSION 1 | ||
PÁGINA 1 de 1 | ||
Dirección | Dirección general |
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
PASO | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | FORMATO/doc. |
1. 2. 3. 4. | Dirección Contabilidad Dirección Dirección | Realiza el registro contable de retenciones por salario, retenciones del ISR y crédito al salario en la póliza de egresos correspondientes al pago del honorario profesional. Realiza el registro contable de retenciones por salario, retenciones del ISR, sobre honorarios profesionales en la póliza de egresos correspondientes al pago del honorario profesional Determina el importe total a cargo, conforme al reporte auxiliar de las retenciones por salario, retenciones del impuesto ISR y crédito al salario y remite copia para revisar a más tardar el 15 de cada mes Una vez verificados los cálculos realiza pago electrónico en la página en internet en el plazo establecido en la normatividad aplicable Fin del proceso | PR-D-DG-02 |
LOGO DE LA EMPRESA | PROCEDIMIENTO | PP- DO-01 |
Nombre del procedimiento Alta activo fijo | FECHA | |
VERSION 1 | ||
PÁGINA 1 de 1 | ||
UNIDAD O ÁREA Área de subdirección | ÁREA RESPONSABLE Contador |
PASO | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | FORMATO/doc |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Contador Contador Contador Contador Contador/ Finanzas Contador | Descripción breve de activo fijo a dar de baja de acuerdo al campo que corresponda. Llenar datos de inventario poner énfasis a estos datos requeridos el número de inventario los asignan de acuerdo a un consecutivo no debe faltar ningún requisito. Los datos de adquisición se refiere a los datos de factura de compra no debe faltar ningún dato. Informar el tipo de pago de la compra, si se hizo de contado, a crédito y el motivo de la adquisición siendo breve pero explícito. Si son correctos todos los datos pasar a contador para firma. Revisar la forma si es correcta firma y fecha de quien revisa la póliza. Firma y fecha de quien autoriza la póliza. Archivar la forma en documento y pasar copia a gerencia administrativa para la baja. Recibir copia de forma y dar de baja del inventario físico de la empresa. FIN DEL PROCEDIMIENTO |
LOGO DE LA EMPRESA | PROCEDIMIENTO | PP- DO-01 |
Nombre del procedimiento Documentos | FECHA | |
VERSION 1 | ||
PÁGINA 1 de 1 | ||
UNIDAD O ÁREA Área de subdirección | ÁREA RESPONSABLE Encargado de subdirección |
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
PASO | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | FORMATO/doc |
1 2 3 4 5 6 7 8 | subdirector subdirector subdirector Gerente Subdirector Subdirector Subdirector Subdirector | Recibe expediente con su respectiva hoja de ruta. (invitaciones, actividades, reuniones). Registra la correspondencia que ingrese a Gerencia en el Control de Expedientes. Entrega Hoja de Ruta con expediente para conocimiento del Gerente. Conocida la Hoja de Ruta por el Gerente, y resuelve procedimiento a seguir. Traslada la Hoja de Ruta original y copia de la misma para firma y sello de recibido. Si la Hoja de Ruta requiere, se notifica vía telefónica u oficio, providencia o memo, según el caso, al receptor sobre lo solicitado. Fotocopia la Hoja de Ruta debidamente firmada y sellada de recibido, para que ingrese a la Base de datos. Archiva la copia de la Hoja de Ruta en “Expedientes”. Fin de procedimiento. | Documento |
...