Manual de procedimientos del puesto de auditor operativo

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ELABORÓ                                           AUTORIZÓ

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………….4

OBJETIVO………………...………………………………………………………………….....4

PROCEDIMIENTOS……………………………………………………………………………5

ETAPA 1 – MANTENIMIENTO………………………………………………………………..5

MANTENIMIENTO A TANQUES DE ALMACENAMIENTO……………………………….6

CONTENEDORES DE DERRAMES DE BOQUILLAS DE LLENADOS…….…………...6

CONTENEDORES DE DERRAMES DE BOQUILLAS DE LLENADOS………………….6

CONECTORES RÁPIDOS Y CODOS DE DESCARGA DE MANGUERAS DE LLENADOS Y DE RECUPERACIÓN DE VAPORES……………………………………….6

BOMBA SUMERGIBLE (CONTENEDOR)…………………………………………………...6

TAPAS DE REGISTRO………………………………………………………………………...7

POZOS DE OBSERVACIÓN Y MONITOREO………………………………………………7

DISPENSARIOS………………………………………………………………………………...7

VÁLVULA DE CORTE RÁPIDO (BREACK-AWAY) Y DESTORCEDOR………………….7

PISTOLAS DE DESPACHO……………………………………………………………………7

MEDIDOR Y TUBERÍA INTERNA……………………………………………………………..7

REGISTROS Y TAPAS PARA EL CAMBIO DE DIRECCIÓN DE TUBERÍAS…………….7

VÁLVULAS DE CORTE RÁPIDO (SHUT-OFF)……………………………………………...7

VÁLVULAS DE VENTEO O PRESIÓN VACÍO……………………………………………….7

REVISIÓN DE LA ESTACIÓN………………………………………………………………….7

ZONA DE DESPACHO…………………………………………………………………………8

SURTIDOR DE AGUA Y AIRE…………………………………………………………………8

CUARTO DE MÁQUINAS………………………………………………………………………8

EXTINTORES……………………………………………………………………………………8

PAROS DE EMERGENCIA…………………………………………………………………….8

BOMBAS DE AGUA…………………………………………………………………………….8

TINACOS Y CISTENAS………………………………………………………………………...8

SISTEMAS DE VENTILACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA…………………………………..8

SEÑALAMIENTOS VERTICALES Y MARCAJE HORIZONTAL…………………………...8

PAVIMENTOS…………………………………………………………………………………...8

EDIFICACIONES………………………………………………………………………………..9

ÁREAS VERDES………………………………………………………………………………..9  

LIMPIEZA………………………………………………………………………………………...9

ACTIVIDADES DIARIAS (LIMPIEZA GENERAL)……………………………………………9

ACTIVIDADES SEMANALES (REVISIÓN DE AGUA)……………………………………..10

ACTIVIDADES MENSUALES (JARREO MENSUAL)……………………………………...10

MEDICIÓN CON VARA……………………………………………………………………….10

ETAPA 2 – ADMINISTRATIVO……………………………………………………………….11

DISPERSIÓN DE ACTIVIDAD Y BITÁCORA CORRESPONDIENTE……………………11

REVISIÓN DE CARPETAS…………………………………………………………………...12

CARPETA SASISOPA………………………………………………………………………...12

SEGURIDAD E HIGIENE……………………………………………………………………..12

PERMISOS Y PLANOS……………………………………………………………………….13

PROFECO……………………………………………………………………………………...13

GUÍA Y CHECK LIST OPERATIVO………………………………………………………….14

DOCUMENTOS SEMARNAT, ASEA Y OTROS……………………………………………14

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y ASEA…………………………………………….14

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA (CRE)………………………………………….15

REVISIÓN DE FORMATOS DE PERMISOS DE TRABAJO………………………………15

CHECK LIST……………………………………………………………………………………15

PAQUETE CONTABLE……………………………………………………………………….16

ETAPA 3 – REPORTES……………………………………………………………………….17

ETAPA 4 - OTRAS ACTIVIDADES…………………………………………………………..17

INTRODUCCIÓN

     El departamento de normatividad jurídica, lleva a cabo diferentes procesos que deben ser realizados conforme a una normatividad vigente, la cual se basa principalmente en la Norma Oficial Mexica (NOM-005-ASEA-2016 diseño, construcción, operación y mantenimiento de estaciones de servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas), en la que se establece las labores operativas y administrativas para el mantenimiento de las estaciones de servicio de combustible, para que los procesos sean efectuados eficazmente.

    El presente manual de procedimiento de auditor operativo, debe ser actualizado anualmente, con el objetivo de mantenerlo vigente conforme a las necesidades que se vayan suscitando dentro de las estaciones de servicio de combustible, así como a las Normas, Leyes y/o Decretos vigentes.

OBJETIVO

     Optimizar las actividades mensuales a realizar del programa de mantenimiento de los encargados de estación de combustible, a fin de llevar un control interno, anticipar reparaciones y subsanar cualquier error y/o omisión administrativa, operativa que se pueda suscitar en las estaciones de servicio.

    Asimismo, lograr un sistema de información efectiva entre el auditor operativo y el supervisor de normatividad jurídica a fin, de que cualquier anomalía presentada en las estaciones de servicio, sea verificada por una persona de confianza, que cuenta con el conocimiento en la materia, así como sustentar las manifestaciones y/o observaciones hechas a las estaciones de servicio de combustible, mediante pruebas documentales. De igual forma, asistencia a las diferentes áreas administrativas de la empresa, como lo son; tesorería (faltantes), compras (reparaciones), recursos humanos (inasistencias, uniforme, protocolos). Lo anterior a efecto de llevar un monitoreo de las estaciones y calificación de incentivos de los trabajadores a través de este puesto.

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