MERCADERIA “JUSTO Y BUENO”

INFORME DE AUDITORIA DE CALIDAD

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MERCADERIA JUSTO Y BUENO

SEDE PRIMAVERA

SUCURSAL

 OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

NOVIEMBRE

 2018

MERCADERIA “JUSTO Y BUENO”

En cumplimiento del programa de auditorías vigencia 2018, el cual establece como objetivos: realizar el examen sistemático, objetivo e independiente de los procesos, actividades, operaciones y resultados para contribuir a la mejora del sistema de gestión de calidad de la entidad y prestar apoyo a la alta dirección para la toma de decisiones, se audita al supermercado “JUSTO Y BUENO” dependiendo del sistema de gestión de calidad.

OBJETIVOS

Verificar el cumplimiento del objetivo de los procedimientos de la mercadería “JUSTO Y BUENO”, inspección de productos, procedimiento de manejo de proveedores y cumplimiento de controles internos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Verificar el cumplimiento de inspección de productos
• Verificar el procedimiento de manejo con los proveedores
• Verificar el cumplimiento de los controles internos
• Realizar plan de mejoramiento con auditoria interna

ALCANCE

Realizar seguimiento al área verificando los procedimientos y actividades, relacionados con los objetivos específicos, que aplican en la gestión de calidad, establecer el cumplimiento de los procedimientos, revisión y seguimiento al plan de mejoramiento y elaboración del informe final.

La auditoría se realizó en el municipio de Ocaña en la sede primavera mercadería “JUSTO Y BUENO”.

CRITERIOS.

• Manual de procesos y procedimientos
• Informe de inspección de productos
• Informe de cumplimiento de los controles internos
• Plan de mejoramiento del proceso
• ISO 9001 sistema de gestión de calidad
• ISO 9004 gestión para el éxito sostenido de una organización

DOCUMENTOS

Recursos humanos

Dentro de los recursos humanos evaluaremos el perfil de la persona auditada, es decir la persona encargada de llevar a cabo el trabajo en la mercadería “JUSTO Y BUENO” como sus conocimientos y habilidades, los cuales podemos mencionar como necesario que el auditado posea las siguientes cualidades:

CUALIDADES DEL AUDITADO:

El proceso de la auditoria depende de la confianza del auditado, durante el control interno, los cuales deben tener la disposición de responder a los conocimientos y habilidades adquiridas mediante la audición, así como la información y experiencia del área auditada.

Los auditados deben mantener y mejorar su competencia a través del desarrollo y habilidades que permitan la ejecución de la calidad del trabajo aplicando principios y procedimientos tales como:

• Conocimiento académico y experiencia del área de trabajo a cargo
• Interés en el área encargada de la empresa
• Conocimiento general de la empresa, así como mantener la confidencialidad y la seguridad de la información.
• Conocimiento y experiencia en contabilidad.

METODO DE AUDITORIA

• Revisión documental
• Entrevistas
• Listas de verificación
• Visita de campo
• Observación

EVIDENCIAS

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        Cuestionario de cumplimiento de inspección de productos             N° 1.1        

Empresa: mercadería “JUSTO Y BUENO” fecha: inicio2/10/2018

                                                           Fecha: terminación 6/11/2018

Objetivo: evaluar los procedimientos existentes en el área de inspección y control de productos

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Cuestionario de verificación procedimiento manejo de proveedores   N°1.2

Empresa: mercadería “JUSTO Y BUENO” fecha: 1/10/2018

                                                    Fecha: terminación 6/11/2018

Objetivo: evaluar el manejo, registro y control del efectivo en la compra y abastecimiento de la empresa

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