Modelo de Procedimiento de Control de Documentos segun ISO

1. OBJETIVO.

Establecer los requisitos necesarios para realizar los documentos (procedimientos, instructivos, formatos, informes, manuales, etc.)  del Sistema de Gestión de la Calidad.  También con el uso de   este procedimiento se puede facilitar el control de los cambios en los mismos.

1. ALCANCE.

Aplica a todos los documentos (procedimientos, instrucciones, formatos, informes, manuales, etc.) que soportan el Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo los de procedencia externa, tales como normas, leyes, etc. Este procedimiento involucra a todas las áreas que tienen bajo su responsabilidad la elaboración y cambios de los procedimientos.

1.  RESPONSABILIDADES.

Asesor de   Calidad:

1. Hacer cumplir, controlar y mantener   este procedimiento.
2. Realizar el Manual de Procesos cumpliendo los requisitos de la Norma ISO 9001: 2015.

Presidente, Gerente y Jefes de departamento:

1. Ejecutar este procedimiento.
2. Escribir el contenido de los procedimientos, instructivos, manuales y planes etc.
3. Elaborar los formatos con sencillez, claridad y   aquellos casos que se considere necesario, hacer el instructivo de uso.
4. Colocar en los formatos un código, el Nº de revisión y la fecha en la cual fueron revisados.
5. Revisar los instructivos, procedimientos, manuales y planes antes de su emisión.

1. REFERENCIAS

Norma ISO 9001: 2015

1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.

 5.1 DEFINICIONES

Documento:   Escrito, que ilustra acerca de algún hecho.

5.2 ACTIVIDADES

• Los procedimientos o instructivos de la empresa deben usar esta plantilla para realizarlos.

• Los formatos usan plantilla libre.

• Todos los documentos deben tener un código, fecha de la revisión, el logo de la empresa.
• El código se hará de la siguiente manera:

AAA-GNA-RX.X.X

AAA= Iniciales del nombre del documento

GNA= Inciales del Grupo Naviero Andrea

RX.X= Requisito de la Norma Asociado a ese documento.

1. REGISTROS

Lista maestra de Documentos LMDOC-GNA-R7.5

7.0 ANEXOS (NO APLICA)

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