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Modulo: Compras y Suministras

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Enviado por   •  9 de Febrero de 2018  •  Documentos de Investigación  •  2.665 Palabras (11 Páginas)  •  2 Visitas

Página 1 de 11

Trabajo hecho por:

Milton Andrés Martínez Hernández

NRC: 31665

Modulo: Compras y Suministras 

Maestro:

 Fabio Enrique Moreno Ardilla

Semestre: VII

Corporación Minuto De Dios

Sede: Bello (Antioquia)

Año: 2018


Introducción:

La empresa METROALARMAS es la central de monitoreo, y es considerada la más moderna y segura de Colombia, la cual nos permite tener el control de tu sistema de alarma, también la empresa METROALARMAS se cuentan con un personal profesional y altamente capacitado para notificarte sobre eventos de alarma como: Intrusión, Pánico, Incendio y Emergencia Médica, cuando esto ocurre nuestros operadores contactan y dan aviso a las autoridades pertinentes para tener un mejoramiento y mayor seguridad.

Actividad de campo no. 1

Empresa: MetroAlarmas.  

Por media de esta entrevista se aplicaron los siguientes cuestionamientos y genero un informe descriptivo.

Parte I:

  1. ¿En la empresa metroAlarmas existe bodega?

En la empresa metroAlarmas si existe bodega

  1. ¿Si es así que almacenan en esta bodega?

Equipos electrónicos de alarmas, los insumos para su instalación y aparte de eso toda la parte de equipos de cómputo y tecnología para toda la empresa.

  1. ¿Cuál es el objetivo principal de esta bodega al servicio de la empresa?

  Objetivo: describir todas las condiciones necesarias para evaluar, calificar y hacer seguimiento a los proveedores de METROALARMAS para asegurar que estos cumplan con los requerimientos especificados.

  1. Cadena de suministros.

Piensa que aplica para equipos en insumos y demás elementos que se mantiene en tránsito de la empresa y los equipos críticos de metroAlarmas son los equipos que hacen parte de nuestro kit promocional y lo que es que sería la razón de ser de la empresa que es vender kit de alarmas y la prima opción y de los primeros equipos críticos.

  1. ¿Existe un proceso definido referente a la cadena de suministros en su empresa?

El servicio que vamos a comprar las ordenes de compras que se le hacen a el proveedor, el pago que se le hace a ese proveedor la recepción o entrega del servicio del equipo que se nos hace entrega, la contabilización de la factura de ese servicio o de ese equipo y también el pago de guardar los egresos y todo en la parte contable de la empresa y esa es la cadena de suministro de la empresa METROALARMAS y lo tiene en un proceso que lo llaman caracterización del proceso de compras.

  1. ¿Quién es el responsable de este?

El responsable de este sería la directora de compras y almacén.

  1. Se encuentra documentado.

Se encuentra documentado en la caracterización de compra y almacén y también en el procedimiento de compras.

  1. Factura de ventas, traspaso, cesión, formatos.

  1. En la empresa se tiene unos formatos y unos software contables operativos y administrativos que se les permite hacerle la trazabilidad  como tal al servicio que la empresa METROALARMAS les presta a los proveedores y eso es la parte de su servicio  y en la parte como tal de la compra  se tiene que hacer una necesidad de la compra ya sea que se reciben los mínimo y los máximos de equipos si es un bien o un equipo de cómputo para la prestación del servicio de la empresa el gerente  de cada área les envía  un correo electrónico o les monta una solicitud en un software  que la empresa tiene llamado Sysaid  y compras y almacén identifican  cual es el proveedor a cual se le va a prestar el servicio o el equipo que se genere una orden de compra  si se tiene que pagar anticipado  se pasaría a la gerencia financiera para que se haga este pago si se tiene crédito con los proveedores  se enviaría solo la orden de compra, se recibe el equipo se verifica que sea lo que haya llegado la orden de compra versus la factura si esta todo correcto se procede y se contabiliza la factura después de contabilizarse la factura se sacaría unas copias que son: pegarle a la factura, la orden de compra  y se le coloca a la factura del proveedor con uno sellos de causa donde se totalizan los impuestos de la empresa  después de eso ya se pasaría a contabilidad para que se haga el pago si se tiene crédito y ya se hace todo el proceso de egresos porque eso es en la parte de compras y la otra parte que es la prestación de servicios en METROALARMAS   los asesores comerciales generan una orden de pedido  donde describen los equipos que se le van a vender al cliente y el cliente nos aprueba la orden de pedido esa orden de pedido se le solicita a un proceso que se

llama conciliación un numero interno que es como un una cedula de ese cliente en nuestra base de datos con el cual nosotros lo identificamos y se le hace una trazabilidad con esto se procede y se entrega al técnico instalador que va a realizar la instalación  y en el software contable que manejan que es el Siigo  los arroja una remisión al interior de la empresa que es con el cual se sacan los equipos del inventarios   ese número de remisión se pone en uno de los software operativos que es el maistermais bisness y cuando ya la alarma queda enlazada la auxiliar de facturación puede ver esa remisión llamarla y proceder a facturarle ese servicio y esos equipos a nuestro cliente.

DESARROLLO:

PASO

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

REGISTRO

1

Dirección de compras y almacén

Identificar o recibir la necesidad de la compra del producto o servicio por el proceso que lo requiera para compras que hagan referencias a una urgencia manifestación, no será necesario dar cumplimiento a todos los requerimientos formulados en el procedimiento de compras

Correo electrónico o Sysaid

2

Dirección de compras y almacén

Recibe y evalúa la necesidad de compra, verifica del banco de proveedores cual proveedor ofrece mejor tiempo de entrega del producto o servicio solicitado, precio y plazo de pago, luego genera la orden y la de a conocer al proveedor que selecciono, para que haga el despacho o presente servicio respectivo.

  Orden de compra

3

Dirección de compras y almacén

Recibe la mercancía del proveedor verificando que lo que está recibiendo es lo que inicialmente se había solicitado de ser la necesidad del almacén ingresa lo recibido al software SIIGO.

Orden de compra/ factura del proveedor

4

Dirección de compras y almacén

Hace entrega de lo que inicialmente le había solicitado para suplir la necesidad que estaba planteada según el paso número 1. Si las necesidades propias del almacén se hace almacenamiento del producto según lo especificado para cada caso.

Orden de compra/ factura del proveedor

5

Dirección de compras y almacén

Hace la contabilización de la factura del proveedor y se entrega a contabilidad para que se haga la programación del pago al proveedor. (aplica solo para los productores que conforman el sistema de alarmas) cuando es bien o servicios es contabilizado por contabilidad.

Orden de compra/ factura del proveedor

6

Dirección de compras y almacén

Revisa que las cuentas asignadas al producto o servicios sean acordes y a la gerencia administrativa y financiera para que haga la programación de pagos, y notificar al proveedor para tal efecto

Orden de compra

           Y

Factura del proveedor

...

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