Presupuesto con su respectivo análisis, debe comprender los siguientes aspectos
Enviado por amgutierreza3 • 6 de Agosto de 2017 • Prácticas o problemas • 5.685 Palabras (23 Páginas) • 216 Visitas
UNIDAD 5. PRESUPUESTO
En esta unidad se elabora un Presupuesto con su respectivo análisis, debe comprender los siguientes aspectos:
5.1 PRONOSTICO DE INGRESOS - Presupuesto de ventas
Servicio: La empresa Pagos ALY ofrecerá el servicio personalizado de dirigirse al domicilio de sus clientes o en su lugar de trabajo y recoger los recibos de servicios públicos Telefonía móvil o local ( Movistar, claro, tigo,virgin, etc.) , Televisión por cable e internet ( Directv, UNE,Claro, Movistar), recibos de revistas ( Avon, Yanbal, Esika, entre otras) y transacciones bancarias que no superen un monto de dinero de $1.000.000 para pagar en bancos como Bancolombia, BBVA, Davivienda, Banco agrario, como también envíos de sobres o encomiendas pequeñas.
Consumidor: Aquellas personas que tengan poco tiempo para realizar el pago de sus servicios, enviar encomiendas o realizar transacciones y que deseen optimizarlo.
Demanda: Entre los tres años se realizaron 3.800 y 4644 servicios de la empresa ALY con una utilidad del 30%.
Oferta: En Bogotá la empresa privada xxx se ofrecen entre 4.000 y 6.000 servicios al año.
Mercado potencial: En el municipio de Calarcá no existe ninguna empresa que pueda brindar los servicios que la empresa Pagos ALY brinda, por esta razón la población urbana de Calarcá y en un futuro los municipios aledaños son el mercado potencial.
Canales de distribución: El servicio Pagos ALY tendrá como canal de distribución las plataformas en internet en la que los clientes podrán obtener los servicios de la misma, también de manera física en las instalaciones de la empresa.
Tabla 1 Servicios Empresa Pagos Aly Mes 1 año 3 Los precios establecidos de la empresa Pagos ALY se fijaron por estudio de mercado. | ||||||
Servicio | Rango de monto de dinero | precio | unid proyectadas | Total de ventas | ||
A | $ 20.000 | - | $ 100.000 | $ 4.000 | 150 | $ 600.000 |
B | $ 100.001 | - | $ 200.000 | $ 8.000 | 80 | $ 640.000 |
C | $ 200.001 | - | $ 300.000 | $ 12.000 | 45 | $ 540.000 |
D | $ 300.001 | - | $ 400.000 | $ 16.000 | 35 | $ 560.000 |
E | $ 400.001 | - | $ 500.000 | $ 20.000 | 25 | $ 500.000 |
F | $ 500.001 | - | $ 600.000 | $ 26.000 | 20 | $ 520.000 |
G | $ 600.001 | - | $ 700.000 | $ 32.000 | 15 | $ 480.000 |
H | $ 700.001 | - | $ 800.000 | $ 38.000 | 10 | $ 380.000 |
I | $ 800.001 | - | $ 900.000 | $ 44.000 | 5 | $ 220.000 |
J | $ 900.001 | - | $ 1.000.000 | $ 50.000 | 2 | $ 100.000 |
TOTAL: | 387 | $ 4.540.000 |
Tabla 1.1 Unidades vendidas de los servicios en los últimos tres años | |||
Servicios | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
Cantidades | 3.800 | 4000 | 4644 |
Se puede apreciar que con el paso de los años la empresa mejoró las ventas de sus servicios debido al excelente trabajo realizado por el personal en cuanto a la atención del cliente y por el buen uso de la publicidad que hizo expandir el reconocimiento de la compañía entre los mercados potenciales.
Pronóstico de ventas mediante el método mínimos cuadrados El método de los mínimos cuadrados se toma un número impar de años en éste caso 3 para pronosticar el año 4. | |||||
[pic 1]
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N | X | Y(unid) | XY | x2 | Y´´ |
1 | -1 | 3.800 | (3.800) | 1 | 3.726 |
2 | 0 | 4000 | - | 0 | 4.148 |
3 | 1 | 4644 | 4.644 | 1 | 4.570 |
Total | 0 | 12.444 | 844 | 2 | 12.444 |
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