Reporte de auditoria LWL
Arcadio JimenezPráctica o problema20 de Junio de 2020
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- OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
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- ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Sitio de LWL EN Valle Drive |
- LUGAR Y FECHA DE AUDITOIRA
Lugar: | Sitio LWL Valle Drive |
Fecha: | 18 y 19 de julio de 2018 |
- PARTICIPANTES
Cliente de auditoria: | Live wild Logistics (LWL) |
Auditados: | Pat Hope (Gerente General), Robert McDougal (Gerente de BCM) y demás personal involucrado en el SGCN de LWL |
Auditores: | Auditor Líder: Arcadio Jimenez Mejía Equipo Auditor: Maribel Jimenez Ramírez |
- CRITERÍOS DE AUDITORÍA
ISO 22301:2012 |
- RESUMEN DE AUDITORÍA
- No conformidades
No. | DESCRIPCIÓN | PUNTO DE LA NOM. |
1 | El procedimiento para la determinación del contexto de la organización no contempla a todas las partes interesadas. Durante una entrevista que se sostuvo con el Gerente de BC se le solicita que menciona a las partes interesadas para su organización y tras repetidas cuestiones afirma que la única parte interesada la LWL son los clientes. La cláusula 4.2 de ISO 22301:2012 requiere la determinación de todas las partes interesadas relevantes para la organización, sus necesidades, requerimientos y leyes aplicables. | 4.2 de ISO 22301:2012 |
2 | El procedimiento para la evaluación de riesgos no prioriza adecuadamente los procesos de la organización. Durante la una de las entrevistas con el Gerente de BC hace mención que solamente se tiene documentados el 80% de sus procesos para su atención en una contingencia, así como también que estos comienzan de los procesos mas simples a los más complejos. La clausula 8.2.3 de ISO 22301:2012 requiere de procesos documentados para la identificación de los riesgos en las actividades y procesos priorizados de la organización. | 8.2.3 de ISO 22301:2012 |
- FORTALEZAS
No. | DESCRIPCIÓN | PUNTO DE LA NOM. |
1 | Durante la entrevista con el Gerente General y la revisión de la información requerida se demuestra ampliamente el compromiso de la Dirección para con el sistema, ya que asigna los recursos, participa en pruebas y ensayos, asigna recursos monetarios y a asignado al personal expertos para el seguimiento a dicho sistema. Así como también realiza la revisión periódica a los avances e incidentes presentados para el cumplimiento de los objetivos del sistema de continuidad. | 5 de ISO 22301:2015 |
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