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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD


Enviado por   •  10 de Mayo de 2022  •  Tareas  •  1.169 Palabras (5 Páginas)  •  53 Visitas

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AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

VERSIÓN N° : 01

CODIGO DEL DOCUMENTO

PÁGINA  

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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

SISTEMA DE CALIDAD

CODIGO DEL DOCUMENTO

VERSIÓN N°

FECHA DE ELABORACION

FECHA DE APROBACION

TOTAL DE PAGINAS: 6

Revisado

Aprobado

  1. OBJETIVO

Establecer  las actividades que se deben seguir para la realización de las auditorías internas de calidad.

  1. ALCANCE

Aplica para todas las auditorías de carácter interno que se realicen en la empresa.

  1. DEFINICIONES

3.1 AUDITORÍA DE CALIDAD

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria.

3.2  AUDITOR DE CALIDAD

Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria

3.3  AUDITADO

Organización que es auditada.

3.4  EVIDENCIA OBJETIVA

Registros, declaraciones de hecho o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables.

Nota: La evidencia de auditoria puede ser cualitativa o cuantitativa.

 

3.5  CRITERIOS DE AUDITORIA

Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.

  1. HALLAZGOS DE LA AUDITORIA

Resultado de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditorias.

3.7 CONCLUSIONES DE   LA AUDITORIA

Resultado de una auditoria que proporciona el equipó auditor tras considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de la auditoria.

  1. CONDICIONES GENERALES

4.1 Los registros de calidad generados se deben diligenciar en forma clara y a tinta.

4.2 La organización puede subcontratar el servicio de auditorías con una persona natural o jurídica con experiencia demostrada en el campo. Estas auditorías pueden ser o no ejecutadas siguiendo los lineamientos del presente manual.

4.3 Se debe garantizar que los auditores asignados sean independientes del área auditada.

4.4. Los principios a desarrollar son los mencionados por la norma de referencia de este procedimiento la NTC ISO 19011: 2018

  1. CONTENIDO

5.1 SELECCIÓN DE AUDITORES

ACTIVIDAD

VERIFICA/EJECUTA

REGISTRO

  • los auditores del sistema de gestión  se seleccionan de acuerdo con el cumplimiento del siguiente perfil, teniendo en cuenta al escoger los Auditores que estos no pueden auditar su propio trabajo para garantizar la objetividad e imparcialidad del proceso:
  • Como mínimo una formación equivalente a una tecnología
  • Conocimiento de los modelos ISO 9000
  • Formación en auditorias de calidad: mínimo un curso de 8 horas por una entidad o persona calificada o haber participado como acompañante en por lo menos 12 horas de auditorias de calidad
  • Facilidad en la comunicación y buenas relaciones interpersonales

Gerente / Coordinador de calidad

Certificados, hoja de vida Auditores

2.  Si se contrata con un auditor externo la realización de las auditorias o parte de las mismas, este auditor debe cumplir los siguientes requisitos:

  • Tener conocimientos de las Normas ISO19011 y sistemas de gestion
  • Haber recibido capacitación en el tema de las auditorias de calidad como mínimo 14 horas por una entidad o persona calificada
  • Facilidad en la comunicación y buenas relaciones interpersonales.

Gerente / Coordinador de calidad

Certificados, hoja de vida Auditores

5.2 PROGRAMACIÓN GENERAL DE LAS AUDITORIAS

ACTIVIDAD

VERIFICA/EJECUTA

REGISTRO

  1. Se elabora anualmente un programa de auditoria teniendo en cuenta:
  • Auditar todos los procesos como mínimo una vez en el periodo.
  • Incluir aquellas áreas o actividades que presenten debilidades o problemas repetitivos.
  • Tener en cuenta el resultado de auditorias anteriores.
  • Incluir  como mínimo una obra ejecutada en el periodo, se auditará las obras mas relevantes ya sea por tiempo de ejecución o valor de la obra.
  • Todos aquellos solicitados por el Gerente o el cliente.

Gerente / Coordinador de calidad

DLRF-401-19 Programa de Auditorias

2. Se envían copias del programa inicial  a los auditores internos para efectuar los cambios necesarios, se firma el programa por los auditores en señal de aceptación

Gerente / Coordinador de calidad

DLRF-401-19 Programa de Auditorias

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