Unidad N°5. Auditoría Interna Actividad: Evaluación de un Proceso del Sistema de Gestión de Calidad

Unidad N°5. Auditoría Interna

Actividad: Evaluación de un Proceso del Sistema de Gestión de Calidad

Luego de implementar la documentación, se hace necesario verificar el estado de conformidad con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, para lo cual como Gestor de Calidad, es indispensable una auditoría al proceso seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos). Por consiguiente usted debe solucionar los siguientes cuatro puntos:

1. Diseñe y defina la lista de chequeo, formulando las posibles preguntas que se realizarán durante la auditoría interna del proceso institucional seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos).

RESPUESTA:

¿La documentación que se realizando va de acuerdo  a los procedimientos legales?

¿Se encuentra toda la documentación completa, incluso las hojas de vida de los profesionales?

¿La calibración de los equipos se realiza se realiza correctamente por los nuevos trabajadores?

¿El archivo se encuentra correctamente equipado?

¿Todo el proceso se realiza de manera adecuada?

¿Existen registros de las pruebas realizadas a los empleados?

¿Se llevan a cabo evaluaciones periódicas a todo el personal?

¿Se tienen claros todos los requisitos que trae consigo la norma ISO : 9001?

¿Se cumplen todas las actividades anteriores?

1. Defina el Plan de Auditoría a seguir en la verificación del proceso  institucional, seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos).

      RESPUESTA:

Fecha: 22/08/2015

Proceso de selección, capacitación y evaluación.

Objetivos: Cumplir efectivamente los procesos de vinculación de personal.

Alcance: reclutamiento gestión humana.

Documentación: Manuales de procedimientos, formatos de inducción y capacitación, actas de reuniones, hojas de vida de los implicados y contratos de los seleccionados.

Actividades: Realización de diversas pruebas y entrevista individual y grupal.

Horario: Lunes, martes  y miércoles de 10 a 12.

Realización de la reunión de apertura.

Presentación de los auditores el lunes a los involucrados y a la dirección de la empresa

Confirmación de la auditoria y corrección  de los objetivos

Reunión previa para establecer el plan de trabajo

Verificación de los estándares entre el auditor y el auditado.

Aplicación de las distintas listas de chequeo

Verificación de los documentos

Reunión de cierre y entrega de informe del auditor

Presentación de los resultados de la auditoria al auditado        

Entrega de las no conformidades y recomendaciones        

1. Actividad de campo: ejecute la auditoría interna al proceso institucional seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos), para lo cual se deberá:

1. Realice la Reunión de Apertura (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral 6.4.2.).

1. Revise, recopile y verifique la información documental del proceso con apoyo de la lista de chequeo realizada en el punto 1 de la presente actividad. (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numerales, 6.4.3, 6.4.6., 6.4.7 y 6.4.8.).

RESPUESTA:

Lista de chequeo:                                                                                    si  no

¿Existe la oferta necesaria para poder contratar?                                   x

¿La convocatoria para suplir los cargos esta lista?                                 x

¿Las hojas de vida de los aspirantes se presentan de manera

 Adecuada?                                                                                               x

¿El proceso de selección se realiza siguiendo los debidos procesos?        x

...