Psicóloga
Enviado por marceramirez30 • 26 de Julio de 2011 • 2.326 Palabras (10 Páginas) • 1.075 Visitas
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
ISO 9001:2008 MODULO 3. DOCUMENTACIÓN DE UN SISTEMA
DE GESTIÓN DE CALIDAD
TALLER SEMANA 4. ACTIVIDAD GRUPAL
DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS:CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y CONTROL DE LOS REGISTROS
AUTORES:
Ramírez Valencia, Claudia Marcela
Hernández Rincón, Viviana
Alzamora Ayola, Belly Cristal
Alvarado Meza, Edicta Alejandra
COLOMBIA, JUNIO 2011.
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN 1
1. CONTROL DE DOCUMENTOS 2
1.1 DIAGRAMA DE FLUJO CONTROL DE DOCU MENTOS 2
1.1 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 3
2. CONTROL DE REGISTROS 4
2.1 DIAGRAMA DE FLUJO CONTROL DE REGISTROS 4
2.1 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 5
3. DIFICULTADES AL MOMENTO DE ESTABLECER CONTROL DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE REGISTROS 6
4. EJEMPLO DE FORMATO DE REGISTRO REQUERIDOS POR LA NORMA ISO 9001:2008 8
5. CONCLUSIONES 14
6. BIBLIOGRAFIA 15
7. ANEXOS 16
ANEXO A. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS 16
ANEXO B. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS 17
INTRODUCCIÓN
La aplicación de un sistema de gestión de calidad (SGC) en las empresas, es un mecanismo para reducir costos y mejorar los procesos de producción a través de del enfoque en procesos teniendo en cuenta el concepto de Calidad. La serie 9000 se centra en la elaboración de un manual de calidad con el propósito de recopilar los procesos de la empresa para lograr una mayor eficiencia en su ejecución en términos de calidad del producto o servicio (Azout ,2007).
En la norma ISO 9001, se exige de forma obligatoria la ejecución de seis (6) procedimientos documentados para controlar la ejecución, seguimiento y evaluación de la implementación del sistema. En el presente trabajo se precisarán dos (2) de ellos: el control de documentos y el control de registros.
El control de documentos establece que se deben aprobar, revisar y actualizar los documentos, asegurar que éstos identifican los cambios, se mantengan legibles y que se les diferencie de los documentos obsoletos (ICONTEC, 2008).
Respecto al control de registros, éstos evidencian la conformidad del sistema con los requisitos y evalúan su funcionamiento. La norma establece que se deben definir controles para su identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición.
En el desarrollo del trabajo se presentan ejemplos prácticos sobre dichos controles, los documentos y registros para tal fin con su codificación, basado en la experiencia laboral de los integrantes del equipo en el desarrollo del tema.
1. CONTROL DE DOCUMENTOS
1.1 DIAGRAMA DE FLUJO CONTROL DE DOCU MENTOS
Figura 1. Diagrama de flujo control de documentos
En el anexo A, se puede ver el desarrollo teórico del diagrama de flujo.
1.1 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Cuadro 1. Listado maestro de documentos para el proceso de selección
PROCESO DE SELECCIÓN
Código Nombre del Documento Responsable Versión Fecha de Aprobación
PGH-001 Procedimiento de selección RRHH 00001 21/06/2011
PGH-002 Procedimiento de formación RRHH 00001 21/06/2011
PGH-003 Procedimiento de bienestar social RRHH 00001 21/06/2011
2. CONTROL DE REGISTROS
2.1 DIAGRAMA DE FLUJO CONTROL DE REGISTROS
Figura 2. Diagrama de flujo control de registros
En el anexo B, se puede ver el desarrollo teórico del diagrama de flujo.
2.1 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Cuadro 2. Listado maestro de registros para el proceso de selección
Código Nombre del Documento Responsable Ubicación Acceso Tiempo de Retención Disposición Final
RG-001 Hoja de vida corporativa RRHH Dependencia correspondiente Libre
1 año Incinerar
RG-002 Perfil del cargo por competencias RRHH Dependencia correspondiente Libre
1 año Incinerar
RG—003 Necesidad de capacitación RRHH Dependencia correspondiente Restringido Seis meses Archivo de la empresa
RG-004 Verificación de referencias laborales Auxiliares de selección Dependencia correspondiente Restringido 15 días Hoja de vida del empleado
RG-005 Entrevista por competencias Coordinador de Selección Dependencia correspondiente Libre
15 días Hoja de vida del empleado
RG-006 Informe de visita domiciliaria Auxiliares de selección Dependencia correspondiente restringido 15 días Hoja de vida del empleado
RG-007 Informe de selección Coordinador de Selección Dependencia correspondiente Restringido mensual Archivo
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