PROCEDIMIENTO DE COMPRAS DE LA ELABORACIÓN DEL CAFE

Instituto Tecnológico Superior de [pic 1]

Coatzacoalcos.

Ingeniería Industrial

Nombre del  alumno:     DIAZ CARDOSO KAREN JOYCE

                                    REYES FERMIN BETSABE

                              LUIS ANGEL TORRES VILLEGAS

[pic 2]

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS DE LA ELABORACIÓN DEL CAFE

[pic 3][pic 4]

[pic 5]

[pic 6]

[pic 7]

PROCEDIMIENTO

DE COMPRAS

1.- OBJETIVO

Establecer sistemática y ordenadamente las actividades a seguir para la adquisición de materia prima, insumos, equipos, y servicios requeridos por los diferentes departamentos de la empresa.

2.- ALCANCE

Este procedimiento aplica para todas las compras de materia prima, insumos, equipos, y servicios de todos los procesos de la empresa, desde la solicitud hasta la recepción de la mercancía.

3.- RESPONSABLE

El Gerente general, Gerente de compras, y Gerente administrativo son los responsables directos de   y hacer cumplir este procedimiento.

4.- DEFINICIONES

4.1 ORDEN DE REQUISICIÓN:

Es una forma en la que un departamento debe someterse a cualquier departamento que controla las actividades financieras de la empresa.

4.2 COTIZACIÓN:

Documentación que señala el valor real de un servicio o bien. Precio al que se puede realizar una compra o venta.

4.3 ORDEN DE COMPRA:

Documento que emite el comprador para pedir mercaderías al vendedor; indica cantidad, detalle, precio, condiciones de pago y forma de entrega.

4.4 INSPECCIÓN DE PRODUCTO:

Elemento clave del control de calidad que le permiten verificar la calidad del producto en el sitio en diferentes etapas del proceso de producción y de forma previa a su expedición.

5.- POLÍTICA

5.1 Todas las compras deben estar respaldadas por una orden de compra emitida por el departamento de Compras. Ninguna otra persona o dependencia está autorizada para realizar compras.

5.2 No se podrá incluir en una misma solicitud de pedido elementos consumibles y no consumibles.

5.3  Los pedidos de papelería y útiles de oficina se realizarán semestralmente.     

5.4 La adquisición de materia prima, insumos, equipos y servicios se realizará a proveedores legalmente constituidos y reconocidos.

5.5 Las compras que surjan por daños o imprevistos que alteren el normal funcionamiento de la empresa, se consideran “urgentes” y por lo tanto podrán hacerse a proveedores que no estén en el “Listado de proveedores”.

5.6 Según el tipo de compras, la solicitud de pedido debe estar firmada por el Director o Jefe de Dependencia que tenga la autoridad para avalar características específicas de la compra     

6.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

6.1 REQUERIMIENTO DE MATERIALES:

Ante la necesidad de materia prima, insumo, equipo y servicio, el interesado hace una solicitud al departamento de almacén en la que especifica la descripción de lo requerido.

...