Procedimientos de compras.

1. Objetivo.

1. Contar con proveedores calificados para el correcto abastecimiento de la materia prima y artículos misceláneos.

1. Alcance.

1. Este procedimiento aplica desde la adquisición de todas las materias primas para la producción, hasta la adquisición de artículos misceláneos y servicios.

1. Campo de aplicación.

1. Todas las aéreas dentro de Hitech Soles.

1. Responsabilidades.

1. Supervisor de Abastecimientos de cumplir con el procedimiento de compras.
2. Director General de firmar las órdenes de compra.
3. Supervisor de Atención a Clientes y P.C.P. firmar las ordenes de materia prima en ausencia del Director General.
4. Gerente Administrativo de firmar las órdenes de compra misceláneas en ausencia de Director General.
5. Jefe de Mantenimiento de firmar las órdenes de compra que se generen del departamento de mantenimiento.
6. Supervisor de Pedidos de entregar los cartelinos firmados para el pedido de materia prima.

1. Vocabulario.

1. MSQ. Mexican Sourcing Quality.
2. HTS. Hitech Soles.
3. Misceláneas. Artículos de papelería, limpieza, refacciones, mobiliario, empaque y embalaje.
4. Cartelinos. Ordenes de trabajo.
5. M.P. Materia Prima
6. P.C.P. Programación y Control de la Producción

1. Actividades.

1. Compras materia prima.

1. Recibir el cartelino (formato 1), el cual se debe de notificar mediante correo y siempre se debe de enviar la confirmación de recibido.
2. Se revisa el cartelino contra Inventario de M.P. (véase carpeta inventario físico), en el caso de contar con los insumos necesarios se consideraran para Producción y se entregan mediante el Reporte de Materiales (Formato 2), en caso de no contar con algún material se debe de solicitar a los Proveedores asignados, mediante una Orden de compra (Formato 3).
3. La orden de compra se pasa al Director General para su autorización, en caso de no contar con la presencia del Director las órdenes de compra serán firmadas por las siguientes personas:

1. Órdenes de compra de M.P. serán firmadas por Supervisor de Atención al Cliente y P.C.P.
2. Órdenes de compra de artículos misceláneos serán firmadas por el Gerente Administrativo.
3. Órdenes de compra de toda clase de artículos para el departamento de Mantenimiento serán firmadas por el Jefe de Manufactura.

1. Una vez aprobadas todas las órdenes de compra serán enviadas a los proveedores mediante correo electrónico, el cual se encuentra dentro del Directorio Electrónico de Proveedores, revisando en un periodo no mayor a 24 hrs tener la confirmación de recibido por parte del proveedor.
2. Llenar el archivo electrónico de Rastreabilidad de O.C., al final de día.
3. Verificar el archivo electrónico de Rastreabilidad de O.C. para revisar la fecha de entrega de los materiales y llamar a los proveedores necesarios para asegurar el cumplimiento de la misma.
4. Revisar que las entregas de las mercancías contengan los siguientes elementos:

1. Copia de Orden de Compra.
2. Certificado de laboratorio en el caso de los Termoplásticos.
3. Factura.

1. Revisar que la factura coincida con la orden de compra (precio, cantidad), si esta coincide firmar de recibido, en caso contrario elaborar un vale de Nota de Entrada de Almacén (Formato 4).
2. Registrar la fecha de entrada de la mercancía en el archivo de rastreabilidad de O.C.
3. Entregar facturas al área de Cuentas por Pagar junto con el archivo de Facturas Entregadas (Formato 5).
4. Pedir archivo de Facturas Entregadas firmado por el Supervisor de Cuentas por Pagar.

1. Compras Misceláneos.

1. Revisar Políticas de Compras Misceláneos (Archivo 1).

1. Formatos.

1. Formatos

1. Cartelinos
2. Reporte de Materiales
3. Orden de Compra
4. Nota de Entrada Almacén
5. Facturas Entregadas

1. Archivos

1. Políticas Compras Misceláneos

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