Tipos de Sistemas de Información. Cancelación y abonos de préstamos prendarios
andrejj52Tarea4 de Noviembre de 2017
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PRIMER TRABAJO
El primer trabajo corresponde a las Unidades 1 y 2.
Indique tres ejemplos que se usen en la institución que usted labora, además identifique las entradas, proceso y salida
- De los Tipos de Sistemas de Información:
- Sistemas Transaccionales
Concesión de préstamos prendarios.
Concesión de Préstamo | |
Macro proceso | Gestión Crédito |
Proceso | Concesión de préstamo prendario |
Sub proceso | Concesión de préstamo |
Proveedor | Crédito Prendario Quito-Centro monte-Pio |
Cliente | Cliente |
Requisitos de proceso Entrada | Lotes de joyas, Formulario No. C07-2, Solicitud de Crédito Prendario, documentación personal cliente, Hoja actualización de Datos. |
Salida | Contrato de prenda, Concesión del préstamo prendario. |
Recursos Tecnológicos | Aplicativo del préstamo prendario. |
Recursos Humanos | Jefe de crédito prendario, Responsable Funcional, Valorador, Recibidor-Pagador, Custodio y Oficial de cumplimiento titular o suplente. |
Riesgo | Realizar mal el avaluó de la prenda y conocer montos de préstamos que supere el valor comercial de la joya de oro. Abonos Extraordinarios, y pre cancelaciones no adjunten el formulario de licitud de fondos y documentos respectivos. |
[pic 1][pic 2]
Cancelación y abonos de préstamos prendarios.
Cancelación y abonos de préstamo prendarios. | |
Macro proceso | Gestión Recuperación. |
Proceso | Concesión de recuperación prendario. |
Sub proceso | Cancelación y abonos de préstamo prendarios. |
Proveedor | Crédito Prendario Quito-Centro monte-Pio |
Cliente | Cliente |
Requisitos de proceso Entrada | Documentación cliente, Hoja actualización de Datos, Contrato de prenda. |
Salida | Comprobante de cancelación de préstamo y comprobante de abono. |
Recursos Tecnológicos | Aplicativo del préstamo prendario. |
Recursos Humanos | Recibidor-Pagador, Custodio. |
Riesgo | Realizar mal el avaluó de la prenda y conocer montos de préstamos que supere el valor comercial de la joya de oro. |
Diagrama de flujos
[pic 3][pic 4]
Renovación de préstamos prendarios.
Concesión de renovación de préstamo prendario. | |
Macro proceso | Gestión Crédito |
Proceso | Concesión de préstamo prendario |
Sub proceso | Concesión de renovación de préstamo prendario. |
Proveedor | Crédito Prendario Quito-Centro monte-Pio |
Cliente | Cliente |
Requisitos de proceso Entrada | Contrato de prenda otorgado hace seis meses. |
Salida | Contrato de prenda renovación del crédito |
Recursos Tecnológicos | Aplicativo del préstamo prendario. |
Recursos Humanos | Recibidor-Pagador, Responsable Funcional. |
Riesgo | Recibir billetes falsos. |
- Sistema Estratégicos
Administración y control de efectivo en Oficina.
Administración y control de efectivo en oficinas | |
Macro proceso | Gestión Operaciones |
Proceso | Gestión y Administración de efectivo. |
Sub proceso | Administración y control de efectivo en oficinas. |
Proveedor | Administración de operaciones. |
Cliente | Administración Crédito Prendario Quito-Centro monte-Pio |
Requisitos de proceso Entrada | Memorando de transferencia de fondo operación, solicitud de asignación de efectivo. |
Salida | Acta de entrega de recepción de efectivo, depósito de fondo de efectivo, comprobante de asignación de efectivo, reporte de movimiento diario de bancos y fondo de operación, reporte de fondo de monitoreo por oficina, reposición del fondo de oficina. |
Recursos Tecnológicos | Aplicativo del préstamo prendario. |
Recursos Humanos | Analista de operaciones, Custodio, Jefatura de custodio, Jefatura de tesorería, Jefatura de Contabilidad, Responsable funcional y Jefatura de Crédito Prendario. |
Riesgo |
Administración y control de efectivo de caja.
Administración y control de efectivo en cajas | |
Macro proceso | Gestión Operaciones |
Proceso | Gestión y Administración de efectivo. |
Sub proceso | Administración y control de efectivo en cajas. |
Proveedor | Administración de operaciones, custodio. |
Cliente | Crédito Prendario Quito-Centro monte-Pio, Custodia. |
Requisitos de proceso Entrada | Solicitud de asignación de efectivo, memorando de transferencia de fondos de operación. |
Salida | Acta de entrega de recepción de efectivo, comprobante de asignación de efectivo. |
Recursos Tecnológicos | Aplicativo del préstamo prendario. |
Recursos Humanos | Departamento de Administración de Operaciones
Departamento de Custodio
|
Riesgo |
Administración y control de joyas en la oficina.
- Sistemas de apoyo a las decisiones.
Asignación de turnos.
Emisión, asignación, visualización de turnos | |
Macro proceso | Control de turno |
Proceso | Gestión Operador. |
Sub proceso | Emisión, asignación, visualización de turnos |
Proveedor | Administración de operaciones |
Cliente | Cliente |
Requisitos de proceso Entrada | El operador recepción pulsa el botón para pedir un nuevo turno, El sistema muestra una pantalla para seleccionar el servicio, El operador recepción selecciona el servicio y automáticamente el sistema asigna el turno que le corresponde a ese servicio, El sistema almacena los datos seleccionados. |
Salida | El sistema asigna el turno según el servicio al operador atención con estado “Libre”, El sistema presenta por pantalla el turno y el servicio (ventanilla que corresponde), El operador atención selecciona el estado Atendiendo. |
Recursos Tecnológicos | Aplicativo del préstamo prendario. Monitor (Turnero) |
Recursos Humanos | |
Riesgo | Cliente no esté atento pierde el turno, Monitor presente fallas técnicas. |
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