Auditoria y sus pasos

OBJETIVO GENERAL

Es mejorar el departamento de abastecimiento de materiales ya que es de mucha importancia en cuanto al proceso de producción que se lleva a cabo dentro de la organización

OBJETIVO DEL TRABAJO:

El objetivo del presente trabajo es evaluar los procesos y procedimientos que se llevan a cabo para la detección de problemas, irregularidades, desviaciones o anomalías que afectan el funcionamiento de la misma y así  apoyar a los miembros de la organización en el desempeño de sus actividades.

EMPRESA: MOLYMEX, S.A de C.V.

GIRO: Comercial e Industrial

ANTECEDENTES DE MOLYMEX

MOLYMEX es una empresa filial del consorcio MOLIBDENOS Y METALES S.A. (MOLYMET) de capital chileno, que cuenta con una Planta procesadora de molibdeno ubicada en la localidad de Cumpas y oficinas centrales de administración en Hermosillo, Sonora, México. La ubicación estratégica de la Planta MOLYMEX, le da accesos directos a mercados de Estados Unidos y por consiguiente diferentes salidas al resto del mundo.

MOLYMEX desde 1995 transforma mediante proceso de tostación el sulfuro de molibdeno en óxido de molibdeno, cuyo uso se orienta a la química, fertilizantes y especialmente a la industria de fabricación de metales de orden mundial.

La planta cuenta con una capacidad actual instalada para una producción de 22 millones de libras de óxido de molibdeno y una planta ecológica de ácido sulfúrico de la más alta tecnología con capacidad para producir 23,000 toneladas al año.

El 55% de la inversión total de MOLYMEX se ha destinado a la construcción de infraestructura ecológica como una planta de lavado de gases, una planta de tratamiento de licores, 4 monitores para calidad de aire, equipo de alta tecnología en el manejo de polvos en el proceso y una planta de ácido sulfúrico.

El pasaporte internacional de sus productos está sustentado en la certificación de ISO 9001, que permite a MOLYMEX garantizar que todo su proceso productivo es de la más alta calidad, constancia que realizan en forma periódica expertos químicos y técnicos de diferentes especialidades con exigentes controles de calidad. Otras certificaciones internacionales con que MOLYMEX cuenta son ISO 14001 y OHSAS 18001.

MISIÓN:

• Alcanzar la satisfacción total del cliente identificando sus necesidades;    ofreciendo un producto de calidad con oportunidad de entrega, privilegiando las relaciones de largo plazo, mediante un trato justo en toda la cadena productiva conforme a estándares de mercados nacionales e internacionales.
• Lograr el liderazgo en ventas de molibdeno en el mercado mexicano e incrementar la presencia a nivel internacional.
• Mantener las certificaciones nacionales e internacionales relacionadas con nuestros procesos, productos y servicios.
• Incrementar la producción de molibdeno a través de la optimización de procesos y recursos de la empresa
• Capitalizar las oportunidades de negocio aprovechando las sinergias del negocio principal; ayudando así a consolidar este último, incrementar los resultados de la empresa y crear un mayor valor.
• Molymex se caracterizará por su administración eficiente y flexible, su preocupación por el medio ambiente, seguridad e higiene, la seriedad y la ética con que enfrenta sus negocios. Nuestra estrategia de diferenciación realza el compromiso que tenemos de entregar la más alta calidad en nuestros servicios y productos, así como de mantener siempre prácticas de competencia leal.

VISIÓN:

• Tener la mejor relación de largo plazo con clientes y proveedores, así como un conocimiento profundo de sus necesidades y mercados.
• Ser el principal proveedor de molibdeno en el mercado Mexicano y uno de los principales actores de la industria de molibdeno a nivel internacional.
• Generar utilidades para los accionistas, que sean sustentables, crecientes y superiores al promedio de la industria relacionada con nuestro medio, y aumentar en forma sostenida el valor económico de la compañía.
•  Adaptar la organización de tal manera, que nos permita administrar eficientemente la empresa.
• Buscar la generación y diversificación de nuevos negocios y concretarlos en forma eficiente y oportuna.
• Permanentemente incentivar el recurso humano de la empresa con el objetivo de lograr la excelencia profesional integral, impulsar el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida, tomando en cuenta a los empleados en temas tales como condiciones laborales, salud, seguridad y desarrollo humano.
• Identificar y controlar los riesgos internos y externos a los que está afecto el negocio.
• Implementar tecnología de punta en los procesos.
• Cumplir con los ámbitos de responsabilidad social empresarial tomando en cuenta las inquietudes  laborales, sociales y del medio ambiente en sus operaciones diarias y en su interacción con las partes interesadas.
• Fomentar la preservación de equilibrio ecológico y cuidado del medio ambiente, alentando el desarrollo y difusión de tecnologías respetuosas con el ambiente y su protección.
• Realizar un compromiso de transparencia con los grupos de interés; estableciendo acciones para evitar actos de corrupción, promoviendo el respeto por los derechos humanos de los grupos vulnerables, identificando y apoyando causas sociales, la educación y el desarrollo de la comunidad.

VALORES:

La Visión y Misión de Molymex privilegian, ante todo, el Servicio. El servicio a los clientes, el servicio a las personas y, en definitiva, el servicio a la comunidad de la que forma parte. Muy unido a ello, el aprecio por su personal y la preocupación permanente por sus condiciones de trabajo y calidad de vida.

POLÍTICAS:

• Comportamiento de los trabajadores.

        Se espera una actitud franca, abierta, honesta, leal, sincera y responsable.

• Disciplina y comportamiento.

        Disponibilidad, creatividad, actitud, comportamiento, empeño, asistencia, aprendizaje, puntualidad, etc.

• De trabajo. 

        Cumplir con los procedimientos autorizados y establecidos, en las actividades diarias de trabajo.

PLANEACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

Área a evaluar: Departamento de Abastecimiento de Materiales

Objetivos Específicos:

• Realizar un análisis del acomodo de los materiales esto con la finalidad de crea un tipo de seguridad en cuanto a los riesgos y contingencias que se pudieran presentar
• Delimitar las áreas con el fin de que los materiales se encuentren en el lugar y el clima adecuado como también para su fácil acceso al personal
• Que el personal cuente con el conocimiento necesario para hacer eficiente el acceso al los materiales esto con el fin de no atrasar los procesos de producción
• Hacer revisión de facturas de meses anteriores esto con el fin de que se lleve un control para si surge una contingencia

Fuentes de estudio:

• Internas; Realizar observaciones en las áreas, realizar cuestionarios y entrevistas aplicadas al personal encargado.

Los cuestionarios y entrevistas serán aplicados al personal que este encargado de esta área tomándose de forma aleatoria pretendiendo con esto poder tomar muestras de cómo se llevan a cabo los procesos dentro de este departamento

La observación se hará de una forma discreta  y esta será realizada por una persona asignada del departamento de recursos humanos

• Externas; Hacer comparaciones con estándares que sean ideales de acuerdo al rubro de la empresa.

Diagnostico preliminar:

• Elaboración de un diagnostico sobre el estado actual del funcionamiento de la organización.
• Determinación de las acciones que se apegaran al programa definido del área.
• Plantear alternativas para la medición y desempeño a través de indicadores que reflejen rasgos dentro del área auditada.
• Se determinaran los criterios con base en los a objetivos que se manejen en el área.

REPRESENTACION GRAFICA DEL PLAN DE AUDITORIA

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