CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Nº

CUESTIONARIO RESPUESTA REF

P/T

SI NO N/A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 ¿Cuenta con un diseño organizacional de operaciones de procesos y funciones organizacionales?

¿Toma en cuenta criterios esenciales para realizar el proceso de implantación de las actividades de la estructura organizacional definidas en el proceso de diseño?

¿Los resultados obtenidos de cada proceso están de acuerdo con los objetivos de gestión señalados en el POA de la sub alcaldía de “EL PASO”?

¿Se realiza el análisis organizacional en el tiempo establecido por la sub alcaldía de “EL PASO”?

¿Se tiene claramente delimitado el límite de su autoridad acuerdo nivel jerárquico que les corresponde?

¿El responsable ejecuta diseño organizacional?

¿Se ha elaborado el reglamento específico para sistema de programación de operaciones?

¿Un objetivo específico del reglamento es evitar la aplicación y dispersión de funciones?

¿Se realiza el proceso de rediseño organizacional durante el mes entre noviembre y diciembre de cada gestión?

¿Los directores informan por escrito al alcalde atreves de resoluciones administrativas, comunicados internos y circulares sobre el avance de gestión?

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE PRESUPUESTOS

Nº

CUESTIONARIO RESPUESTA REF

P/T

SI NO N/A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 ¿La alcaldía elabora ajustes a la ejecución del presupuesto de gastos?

¿El municipio hace la estimación del presupuesto de recursos?

¿La entidad efectúa la programación de pagos en función del flujo de caja y de las asignaciones aprobadas que permiten establecer los límites máximos de endeudamiento?

¿Las modificaciones del presupuesto son hechas de acuerdo a la normativa vigente?

¿Atreves del sistema de presupuesto se define los objetivos, políticas, programas y proyectos a nivel municipal?

¿Este reglamento específico fue aprobado por la máxima instancia de la entidad?

¿Se realiza un seguimiento a la ejecución presupuestaria lo cual se considera los reportes de ejecución financiera prevista en el programa de operaciones anual?

¿La sub alcaldía de “EL PASO” través del S.A.P.define la planilla presupuestaria para programar y efectuar los pagos de salarios?

¿La sub alcaldía de de acuerdo al cronograma de adquisiciones de bienes y servicios permite

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