DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - FASE 1

UNIDAD N°2. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - FASE 1

Actividad: Arquitectura documental del Sistema de Gestiónde Calidad

Llene la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupo de trabajo.

Nombre del grupo:GESTOR DE CALIDAD 12

Integrantes del grupo:

ZaidyYulieth Padilla Carvajal

Luego de conocer la situación actual de la organización con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, se debe iniciar la arquitectura documental del Sistema de Gestión de Calidad, para así establecer cuál será la estandarización que se asignará a manuales, procedimientos, formatos, instructivos, listados y demás documentos necesarios para cumplir y mantener el Sistema de Gestión de Calidad. Posteriormente, se deberá definir el listado de documentos mandatorios y no mandatorios que contribuirán al mantenimiento y mejora del sistema de calidad.Para lo anterior, el grupo de trabajo debe solucionar los siguientes cuatropuntos:

1) Arquitectura Documental: definan los componentes de cada Documento del Sistema de Gestión de Calidad marcando con una “X”, tambiénadicionen “Documentos” o “Componentes” que consideren necesarios para la eficaz implementación del Sistema de Gestión de Calidad.

Documentos

Componentes Manuales Procedimientos Instructivos Formatos Listados Entre otros

Encabezado X X X X X X

Tabla de Contenido X

Objetivo del Documento X X X X

Alcance del Documento X X X X

Responsables del Documento X X X X X

Definición de Términos X X X

Flujograma X

Entre otros X X X

A. Establezcan el encabezado de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad, de manera que permita la identificación del documento.

• Manual del sistema integrado de gestión de calidad (M)

 Procedimientos del sistema integrado de gestión de calidad (PR)

o PR#-01.Procedimieto control de documentos.

• instructivos sistema integrado de gestión de calidad (I)

o I#-02.Instructivo implementación de matriz…

• Formatos del sistema integrado de gestión de calidad (F)

o F#-03. Formato de acta de reunión.

2) Mapa de Procesos: definan los procesos organizacionales en donde se evidencien claramente los procedimientos de dirección, apoyo, misionales y de mejora continua.

Procesos estratégicos (dirección):

o Gestión de direccionamiento estratégico.

o Gestión de calidad

Procesos misionales:

o Recepción de Usuarios.

o Realización de estudios imagenologicos

o Lectura y transcripción de estudios imagenologicos

o Entrega de Informes

Proceso de apoyo:

o Gestión financiera y admón.

o Talento humano.

o Jurídica

o Ambiente físico

o Bienes y servicios

Proceso de evaluación y control:

o Evaluación y mejoramiento de la gestión.

3) Documentación a realizar-Lista de chequeo: definan el nivel documental por procesos institucionales.

Proceso Nombre del Documento Procedencia Responsable del Documento

Mandatorio ISO 9001:2008 No Mandatorio

Estratégico

Manual

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