MANUAL INTEGRAL DE GESTION SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MANUAL INTEGRAL DE GESTION

SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTROL DE ELABORACION, REVISIONES Y VIGENCIAS

Concepto Elaborado Revisado por Aprobado por Fecha elaboración o revisión Vigente a partir de

Elaboración 18/11/2011 01/12/2011

María Cristina España Andrés Galindo Samuel Farfán

Coordinadora de Gestión Integral Coordinador de Calidad Gerente

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RELACION DE REVISIONES

No. Revisión Fechas de revisión Motivo Revisión

ÍNDICE

0000 PORTADA

000 RELACIÓN DE REVISIONES

00 INDICE

0. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

2. NORMATIVA

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

4. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.1 Requisitos generales Procesos Aspectos medioambientales Riesgos laborales

4.2 Requisitos legales y otros requisitos

4.3 Requisitos de la documentación

• Estructura documental

• Control de la documentación

• Control de los registros

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1 Política del Sistema

5.2 Objetivos y metas

5.3 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación

• Responsabilidad y autoridad

• Representante de la Dirección

• Información, comunicación (interna y externa) y participación

5.4 Revisión por la dirección

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 Provisión de recursos

6.2 Recursos Humanos; Formación y Sensibilización

6.3 Infraestructura

6.4 Ambiente de trabajo

7. IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

7.1 Planificación de la realización del producto ( calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo)

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.3 Diseño y desarrollo

7.4 Compras (calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo)

7.5 Producción y prestación del servicio

• Control de los procesos (calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo)

• Validación de los procesos

• Identificación y trazabilidad

• Propiedad del cliente

• Preservación del producto

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición

7.7 Emergencias

8. MEDIDA, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 Seguimiento y Medición

• Satisfacción del cliente

• Auditoría interna

• Seguimiento y medición de los procesos

• Seguimiento y medición del producto

• Seguimiento y medición medioambiental

• Seguimiento y medición de las condiciones de PRL

• Evaluación del cumplimiento de la legislación

8.2 No conformidades

8.3 Accidentes e incidentes

8.4 Análisis de datos

8.5 Mejora continua: acciones correctivas y preventivas

TABLA DE REFERENCIA ISO 9001‐14001‐OHSAS 18001

PRESENTACION DE LA COMPAÑÍA

SAFETY & CONSULTING S.A., fue creado en el año 2011 del mes de Noviembre, siendo una empresa líder en el manejo integral de residuos provenientes de las explotaciones del sector de Hidrocarburos y Petroquímica en forma tal que no se produzca deterioro al medio ambiente.

Razón Social: SAFETY & CONSULTING S.A.

NIT.: 790471.043-1

Dirección: Calle 21 # 10 A 19

Telefax: (1) 3617829

Página Web: www.safety&consulting.com

E-mail: gerencia@safety&consulting.com

Ciudad: Bogotá, Colombia

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

DESCRIPCION DE LA EMPRESA

Nombre comercial Safety & Consulting S.A

Razón Social Safety & Consulting S.A

Nit. 79.471.043-1

Teléfonos Fijo (1) 3617829

Móvil 317-6812480

Dirección Correo electrónico www.safety&consulting.com

gerencia@safety&consulting.com

samuelfarfan68@hotmail.com

Domicilio Calle 21 # 10 a 19

Bogotá - Colombia

Actividad Servicios de tratamiento integral mediante procesos asegurados, transporte y disposición final de residuos aceitosos sólidos y líquidos de la industria petrolera

Departamentos Gerencia

Administración

Operativa

No. trabajadores 30

Tipo de cargos Gerente

Director de ingeniería

Director de proceso

Coordinador administrativo y financiera

Coordinador de planta

Asesor comercial

Supervisor de HSE

Ingeniero de operaciones

Operador

Operador de equipo pesado

Analista de laboratorio

Auxiliar de operaciones

Conductor

Técnico Electricista

Técnico mecánico

Organización de la prevención La misma empresa se encarga del tema de la prevención, con el apoyo de asesores externos

DEFINICION DE RESPONSABILIDADES DE LAS DISTINTAS FUNCIONES DEFINIDAS

CARGO Vs RESPONSABILIDAD Planeación estratégica Mejora continua Comercial Ejecución del servicio Administración Gestión del recurso humano Mantenimiento Cliente

Gerente X X X X X

Director de ingeniería X X X X X

Director de proceso X X X

Coordinador administrativo y financiero X X X X

Coordinador de planta X X X X X

Asesor comercial X X X X

Supervisor de HSE X X X X X X

Ingeniero de operaciones X X X X

Operador X X X

Operador de equipo pesado X X X

Analista de laboratorio X X X

Auxiliar de operaciones X X X X

Conductor X X X

Técnico Electricista X X X

Técnico Mecánico X X X

SAFETY & CONSULTING S.A. ha designado al Coordinador de HSEQ como representante de la dirección quien, con independencia de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad para asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el Sistema Integrado de Gestión, garantiza el cumplimiento de los requisitos especificados de la Norma ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007; lo cual deberá informar a la Gerencia General sobre el desempeño del Sistema Integrado de Gestión y de cualquier necesidad de mejora, debe asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.

Sus funciones y responsabilidades:

OBJETIVOS Y CAMPO DE APLICACIÓN

El objeto de este manual es describe el sistema Integral de Gestión de SAFETY & CONSULTING S.A., incorporados en todos los procesos productivos, administrativos y demás actividades desarrolladas por la empresa o donde se preste el servicio; con el cual debe garantizarse el cumplimiento de los requisitos especificados de la Norma ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:200.

• Implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión integrado de la empresa.

• Cumplir de la legislación actualmente existente.

• Aplicar el principio de mejora continua.

• Demostrar la capacidad de la organización para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes.

• Garantizar la seguridad y salud de los colaboradores dentro de las actividades desempeñadas en ella.

• Asegurar el manejo y control medioambiental dentro de las actividades de la empresa.

• Los objetivos de desempeño (investigar / estudiar, controlar / mantener o mejorar) para cada impacto ambiental significativo y para cada riesgo no tolerable

• Las metas específicas cuantificadas que definen estos objetivos de desempeño

Los objetivos y las metas se desarrollan considerando las opciones tecnológicas, planes financieros, operacionales y de negocios y los puntos de vista de las partes interesadas. En el ANEXO 2 se muestran los objetivos y metas en Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y medio Ambiente

Para el cumplimiento de los requisitos de la ISO 9001-2008, considerando el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad y el servicio que presta la empresa, se presenta como exclusión el numeral "7.3 - DISEÑO Y DESARROLLO". Los diseños requeridos para la ejecución

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