MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Enviado por Carito0805 • 3 de Marzo de 2015 • 2.396 Palabras (10 Páginas) • 148 Visitas
PROCEDIMIENTO DE ACCÍON PREVENTIVA
CONTENIDO
I. Nombre del procedimiento
II. Objetivo
III. Alcance
IV. Políticas de Operación
V. Referencias
VI. Definiciones
VII. Procedimiento
VIII. Diagrama de flujo
IX. Formatos
Descripción.
I. Nombre del procedimiento: Acción preventiva.
II. Objetivo: Establecer los lineamientos para determinar acciones preventivas para eliminar las causas de No Conformidades Potenciales y prevenir su ocurrencia.
III. Alcance: Aplicable para el sistema de gestión de la calidad y los procesos involucrados en el alcance del mismo.
IV. Políticas de Operación
Grabados Nacionales, S.A. de C.V., establece, implementa y mantiene el presente procedimiento para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones preventivas.
4.1 El presente procedimiento define requisitos para:
4.1.1 La identificación y corrección de las no conformidades y tomando las acciones para mitigar sus impactos;
4.1.2 La investigación de las no conformidades, determinando sus causas y tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir;
4.1.3 La evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la implementación de las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia;
4.1.4 El registro de los resultados de las acciones preventivas; y
4.1.5 La revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas.
4.1.6 Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relación a la magnitud de los problemas e impactos encontrados.
4.2 Grabados Nacionales, S.A. de C.V., asegura de que cualquier cambio necesario se incorpore a la documentación del sistema de gestión de calidad.
V. Referencias:
Manual de Calidad: ITCH-CA-MC-001
Planes de Calidad: Anexo 5 del manual de Calidad
Informes de auditorías: ITCH-CA-PG-003-04
Reporte de Producto/Servicio No conforme: ITCH-CA-PG-003-01
Informe de resultados de las auditorias de Servicio: ITCH-CA-PO-002-03
Resultados de la Atención de Quejas y Sugerencias
VI. Definiciones.
No conformidad: Incumplimiento total o parcial de un requerimiento
Acción preventiva: Acción encaminada a eliminar la causa raíz de una No Conformidad potencial para evitar su ocurrencia.
Queja: Situaciones reportadas por el usuario
VII. Procedimiento.
N° Responsable Descripción Formato
1 Supervisora del área
Determina, de acuerdo a la naturaleza del problema real o potencial, quienes son las personas indicadas para integrar el equipo idóneo que resolverá dicha problemática. ITCH-CA-MC-001
2 Equipo consultor y Supervisora del área
Definen claramente el problema, asegurándose de mencionar la No conformidad real o potencial detectada, el requerimiento que se está incumpliendo o se desea Prevenir que se incumpla así como la evidencia del hallazgo. ITCH-CA-PG-004-01
3 Equipo consultor y Supervisora del área
Determinar si procede la aplicación de una corrección o acción inmediata al problema. En caso afirmativo, la definen junto con el responsable de llevarla a cabo y la fecha a realizarse.
4 Equipo consultor
Establecen las posibles causas que dan origen al problema, asegurándose de identificar la(s) causa(s) raíz.
Se recomienda usar herramientas estadísticas o administrativas para solución de problemas, que permitan visualizar de manera global y objetiva la problemática. (Ej. Diagrama de Ishikawa, Diagrama de Pareto, Histogramas, Lluvia de ideas). ITCH-CA-PO-002-03
5 Equipo consultor y Supervisora del área Definen las actividades (específicas y detalladas) que se implementaran en cada acción correctiva o preventiva para eliminar la(s) causa(s) raíz del problema, asegurándose de incluir responsables y fechas compromiso.
N° Responsable Descripción Formato
6 Equipo consultor y Supervisora del área
Establecen los indicadores con los que se medirá la efectividad de la Acción Preventiva planteada, detallando meta propuesta (criterios de aceptación para el indicador) y responsable(s) de la medición.
7 Equipo consultor
Elabora Reporte de Acciones Preventivas solicitándole a la supervisora le asigne un folio para su adecuado control y seguimiento. ITCH-CA-MC-001
8 Equipo consultor y Supervisora del área
Ejecuta el plan de acción, asegurándose de que se realiza conforme a lo planeado y verificando la eficacia del mismo.
Registra resultados de las acciones tomadas.
Informa de manera periódica al D.G. acerca de dichos resultados. ITCH-CA-MC-001
9 Equipo consultor y Supervisora del área
Realiza seguimiento de las Acciones Correctivas implantadas, informa al D.G.
10 Equipo consultor y Supervisora del área
Verifica efectividad a las acciones implementadas.
Registra los avances en el Estatus de Acciones
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