MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO DE ACCÍON PREVENTIVA

CONTENIDO

I. Nombre del procedimiento

II. Objetivo

III. Alcance

IV. Políticas de Operación

V. Referencias

VI. Definiciones

VII. Procedimiento

VIII. Diagrama de flujo

IX. Formatos

Descripción.

I. Nombre del procedimiento: Acción preventiva.

II. Objetivo: Establecer los lineamientos para determinar acciones preventivas para eliminar las causas de No Conformidades Potenciales y prevenir su ocurrencia.

III. Alcance: Aplicable para el sistema de gestión de la calidad y los procesos involucrados en el alcance del mismo.

IV. Políticas de Operación

Grabados Nacionales, S.A. de C.V., establece, implementa y mantiene el presente procedimiento para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones preventivas.

4.1 El presente procedimiento define requisitos para:

4.1.1 La identificación y corrección de las no conformidades y tomando las acciones para mitigar sus impactos;

4.1.2 La investigación de las no conformidades, determinando sus causas y tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir;

4.1.3 La evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la implementación de las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia;

4.1.4 El registro de los resultados de las acciones preventivas; y

4.1.5 La revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas.

4.1.6 Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relación a la magnitud de los problemas e impactos encontrados.

4.2 Grabados Nacionales, S.A. de C.V., asegura de que cualquier cambio necesario se incorpore a la documentación del sistema de gestión de calidad.

V. Referencias:

Manual de Calidad: ITCH-CA-MC-001

Planes de Calidad: Anexo 5 del manual de Calidad

Informes de auditorías: ITCH-CA-PG-003-04

Reporte de Producto/Servicio No conforme: ITCH-CA-PG-003-01

Informe de resultados de las auditorias de Servicio: ITCH-CA-PO-002-03

Resultados de la Atención de Quejas y Sugerencias

VI. Definiciones.

No conformidad: Incumplimiento total o parcial de un requerimiento

Acción preventiva: Acción encaminada a eliminar la causa raíz de una No Conformidad potencial para evitar su ocurrencia.

Queja: Situaciones reportadas por el usuario

VII. Procedimiento.

N° Responsable Descripción Formato

1 Supervisora del área

Determina, de acuerdo a la naturaleza del problema real o potencial, quienes son las personas indicadas para integrar el equipo idóneo que resolverá dicha problemática. ITCH-CA-MC-001

2 Equipo consultor y Supervisora del área

Definen claramente el problema, asegurándose de mencionar la No conformidad real o potencial detectada, el requerimiento que se está incumpliendo o se desea Prevenir que se incumpla así como la evidencia del hallazgo. ITCH-CA-PG-004-01

3 Equipo consultor y Supervisora del área

Determinar si procede la aplicación de una corrección o acción inmediata al problema. En caso afirmativo, la definen junto con el responsable de llevarla a cabo y la fecha a realizarse.

4 Equipo consultor

Establecen las posibles causas que dan origen al problema, asegurándose de identificar la(s) causa(s) raíz.

Se recomienda usar herramientas estadísticas o administrativas para solución de problemas, que permitan visualizar de manera global y objetiva la problemática. (Ej. Diagrama de Ishikawa, Diagrama de Pareto, Histogramas, Lluvia de ideas). ITCH-CA-PO-002-03

5 Equipo consultor y Supervisora del área Definen las actividades (específicas y detalladas) que se implementaran en cada acción correctiva o preventiva para eliminar la(s) causa(s) raíz del problema, asegurándose de incluir responsables y fechas compromiso.

N° Responsable Descripción Formato

6 Equipo consultor y Supervisora del área

Establecen los indicadores con los que se medirá la efectividad de la Acción Preventiva planteada, detallando meta propuesta (criterios de aceptación para el indicador) y responsable(s) de la medición.

7 Equipo consultor

Elabora Reporte de Acciones Preventivas solicitándole a la supervisora le asigne un folio para su adecuado control y seguimiento. ITCH-CA-MC-001

8 Equipo consultor y Supervisora del área

Ejecuta el plan de acción, asegurándose de que se realiza conforme a lo planeado y verificando la eficacia del mismo.

Registra resultados de las acciones tomadas.

Informa de manera periódica al D.G. acerca de dichos resultados. ITCH-CA-MC-001

9 Equipo consultor y Supervisora del área

Realiza seguimiento de las Acciones Correctivas implantadas, informa al D.G.

10 Equipo consultor y Supervisora del área

Verifica efectividad a las acciones implementadas.

Registra los avances en el Estatus de Acciones Preventivas con el fin de llevar un control del estado que guardan las acciones implantadas.

11 Equipo consultor y Supervisora del área

Verifica el cumplimiento completo del plan de acción según las fechas establecidas.

Registra en el Reporte de Acciones Correctivas y Preventivas las evidencias proporcionadas.

Analiza si el plan de acción fue efectivo o no, con base en el cumplimiento de las metas planteadas, en caso afirmativa procede al cierre de la Acción Preventiva. ITCH-CA-MC-001

VIII. Diagrama de Flujo:

IX. Formatos

Modelo de Aseguramiento de la Calidad Procedimiento de Acción Preventiva Código

Página

Fecha

Revisión

Elaboró: Reviso: Autorizó:

A ser llenado en conjunto con el Representante de la Dirección

Fecha de Requisición: Folio:

Tipo de No Conformidad (incumplimiento de un requisito) / Oportunidad de Mejora

( ) No Conformidad Potencial / Oportunidad de Mejora o ( ) No Conformidad Real Detectada

¿De Dónde Proviene? Marcar con una X en el paréntesis correspondiente, la fuente de dónde proviene la No conformidad u Oportunidad de Mejora

( ) Queja del cliente ( ) Auditoria de servicio ( ) Análisis de indicador ( ) Sugerencias del cliente

( ) Auditoría de Calidad ( ) Revisión por la dirección ( ) Otro, especificar:

Modelo de Aseguramiento de la Calidad Procedimiento de Acción Preventiva Código

Página

Fecha

Revisión

Elaboró: Reviso: Autorizó:

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

CONTENIDO

I. Nombre del procedimiento

II. Objetivo

III. Alcance

IV. Responsabilidades

V. Realización

VI. Gestión Administrativa De Los Residuos En General

VII. Gestión De Los Residuos Peligrosos (Rp)

VIII. Gestión de los residuos urbanos o asimilables a urbanos (RSU)

IX. Seguimiento

X. Diagrama de Flujo

XI. Formato para la gestión de residuos.

I. Nombre del procedimiento: Gestión de residuos tóxicos.

II. Objetivo: Establecer las directrices a seguir para organizar adecuadamente las operaciones para la correcta gestión de los residuos que se producen, de acuerdo con los requisitos de la legislación vigente .Regular tanto la gestión interna (envasado, etiquetado y almacenamiento) como la gestión externa de los Residuos Peligrosos (RP) generados e identificados, a fin de no poner en peligro ni la salud humana, ni el medio ambiente, actuando conforme a la legislación vigente.

III. Alcance: A todos los residuos generados en las instalaciones de MAQUILA PLASTICA.

IV. Responsabilidades

Responsable medio ambiente Responsable departamento Operarios

Recogida, envasado, etiquetado y almacenado de los residuos.

•

•

Rellenar el libro de registros.

•

Solicitar los servicios de un gestor y transportista autorizado.

•

Solicitar la hoja de aceptación. •

Conservar y registros los documentos de aceptación y seguimiento.

•

•

Control de la retirada de los residuos. • •

V. Realización.

Identificación y segregación de los residuos

Se identificarán y clasificarán los diferentes residuos que resultan de las operaciones, instalaciones y servicios así

...