PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015
Enviado por emerzyto • 26 de Mayo de 2016 • Apuntes • 2.000 Palabras (8 Páginas) • 194 Visitas
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015
El Presupuesto de la UTEA ha sido formulado por las distintas unidades académicas y administrativas de la Sede Central, Filial Cusco, Sub Sede Andahuaylas y Oficina de Enlace Curahuasi.
El presupuesto institucional tiene el objetivo se servir como un instrumento de referencia y consulta por parte de las unidades académicas y administrativas, tomando en cuenta nuestra visión y misión institucional:
Visión:
Ser una Universidad con liderazgo regional y nacional donde se reflexione sobre su problemática y solución; en un contexto de libertad de pensamiento y rigor científico, practicando la mejora continua en sus procesos de enseñanza – aprendizaje, investigación, difusión de la cultura y tecnología adecuada al entorno con compromiso social.
Misión:
La Universidad es una institución sin fines de lucro, germinada de la comunidad social y al servicio de ella; unidos en la tarea de investigar, enseñar y aprender en el contexto Regional y Nacional; formamos profesionales humanistas y competentes, dotados de principios axiológicos con mentalidad innovadora cumpliendo con los estándares de calidad educativa para contribuir al desarrollo de la sociedad.
En la elaboración del presupuesto se ha tomado en cuenta las políticas generales, objetivos generales y específicos del Plan Estratégico Institucional que a su vez ha sido formulado de acuerdo al Modelo de calidad del Consejo de Evaluación, Acreditación, y Certificación de la Calidad de la Educación Universitaria (CONEAU), el modelo consta de 03 dimensiones, 10 factores, 14 criterios y 87 estándares que deben ser cumplidos para obtener la acreditación institucional; las filiales y escuelas profesionales también tienen su propio modelo de calidad que han aplicado para formular tanto los Planes Operativos como los presupuestos.
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Los ingresos esperados para el año 2015 depende de la cantidad de estudiantes matriculados, se ha estimado que ésta cantidad ascendería a 9,063 estudiantes:
Cuadro N° 1 Cantidad de Estudiantes
Sede, Filial y Sub Sedes | Número de Estudiantes Estimado 2015 | Composición % |
Sede Central | 4,400 | 48.5% |
Filial Cusco | 3,263 | 36.0% |
Sub Sede Andahuaylas | 1,330 | 14.7% |
Oficina de enlace Curahuasi | 70 | 0.8% |
Total | 9,063 | 100.0% |
Los ingresos estimados por matrículas y pensiones ascienden a S/. 21’374,235.15
Cuadro N° 2 Ingresos Estimados
Sede, Filial y Sub Sedes | Ingresos Matrícula y pensiones | Composición % |
Sede Central | 10,092,295.15 | 47.2% |
Filial Cusco | 8,181,820.00 | 38.3% |
Sub Sede Andahuaylas | 2,980,120.00 | 13.9% |
Oficina de enlace Curahuasi | 120,000.00 | 0.6% |
Total | 21,374,235.15 | 100.0% |
En lo referente a otros ingresos, éstos se componen por recaudación de saldos por cobrar de ciclos pasados, de la clínica odontológica, laboratorios, centros de idiomas, Escuela de Post Grado y Otros:
Cuadro N° 3 Otros Ingresos Estimados
Sede, Filial y Sub Sedes | Ingresos Diversos estimados |
Sede Central | 5,495,470.65 |
Filial Cusco | 508,414.13 |
Sub Sede Andahuaylas | 269,000.05 |
Oficina de enlace Curahuasi | 5,329.08 |
Total | 6,278,213.90 |
Así obtenemos el cuadro de ingresos consolidados que ascienden a S/. 27’652,449.06
Cuadro N° 4 Ingresos estimados consolidados
Sede, Filial y Sub Sedes | Matricula y pensiones | Otros Ingresos |
|
Total | |||
Sede Central | 10,092,295.15 | 5,495,470.65 | 15,587,765.80 |
Filial Cusco | 8,181,820.00 | 508,414.13 | 8,690,234.13 |
Sub Sede Andahuaylas | 2,980,120.00 | 269,000.05 | 3,249,120.05 |
Oficina de enlace Curahuasi | 120,000.00 | 5,329.08 | 125,329.08 |
Total | 21,374,235.15 | 6,278,213.90 | 27,652,449.06 |
PRESUPUESTO DE EGRESOS
El resumen de los egresos se compone de:
- Presupuesto Analítico de Personal (PAP) académico y administrativo
- Presupuesto del Plan Operativo (POA) académico y administrativo
El PAP asciende a S/ 14’898,957
Cuadro N° 5 Presupuesto Estimado de Remuneraciones
ADMINISTRATIVO | PROFESOR | Total general | |
FILIAL CUSCO | 734,361.52 | 2,609,744.82 | 3,344,106.35 |
SEDE ANDAHUAYLAS | 215,307.33 | 1,437,772.13 | 1,653,079.46 |
SEDE CENTRAL | 3,026,569.96 | 6,875,201.78 | 9,901,771.74 |
Total general | 3,976,238.81 | 10,922,718.73 | 14,898,957.55 |
Presupuesto del Plan Operativo, éste presupuesto asciende a S/. 13’494,565.42
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