PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA “E.P.S FERRECASA CONCRETO, C.A,”

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OBJETIVO:

Describir el sistema utilizado en “E.P.S FERRECASA CONCRETO, C.A,”para verificar, de forma planificada y documentada, el cumplimiento de los aspectos establecidos en el Sistema de la Calidad y la efectividad de los mismos.

ALCANCE:

Lo indicado en esta sección es aplicable a las auditorías internas de la calidad que se realizan en “E.P.S FERRECASA CONCRETO, C.A”

RESPONSABILIDAD:

Es responsabilidad de la Gerencia de Aseguramiento y Control de la Calidad, del equipo auditor ó comité de calidad, la implantación de este procedimiento.

PROCEDIMIENTO:

En “E.P.S FERRECASA CONCRETO, C.A,”las auditorías internas al Sistema de la Calidad se realizan razones siguientes:

a. Determinar el grado de implantación y conformidad de los elementos del Sistema de la Calidad con los requisitos establecidos en la Norma Covenin ISO 9001:2008 y la documentación de calidad

b. Fuente de información para el mejoramiento del Sistema de la Calidad.

• La auditoria se realiza de acuerdo a lo contemplado en la Norma ISO 10011-1 ISO 10011-2 ISO 10011-3 y Covenin ISO 9001:2008, y se efectuara a los tres meses (03) o al cumplirse el 50% de ejecución de la obra.
• El programa de auditorías se prepara semestralmente por el Gerente de Aseguramiento y Control de la Calidad, el programa debe indicar quien lo elabora, quien lo aprueba, fecha y número de la revisión.
• El programa es entregado al Gerente General y al Gerente del Proyecto de la Empresa para su revisión y aprobación.
• Una vez revisado y aprobado el programa es entregado a través de memorándum a todas las Gerencias y Departamentos de la Empresa.
• El Gerente del Proyecto de la Empresa designa al auditor líder conjuntamente con el equipo de auditores que participan en el desarrollo de la auditoria.
• El Gerente de Aseguramiento de la Calidad a través de memorándum dirigidos a las distintas áreas a ser auditadas le hace la notificación de la auditoria, indicándole la fecha y hora. Esta notificación se realiza por lo menos con una semana de anticipación y se conserva la copia firmada como recibida.

• El equipo auditor se reúne previo a las auditorias, discuten los puntos a ser auditados, elabora la lista de verificación y levanta la minuta de reunión, por uno de los auditores, esta es transcrita y firmada al cierre de la reunión en el formato,  “Minuta de reunión FC-FD-GDC-003”.

• El auditor líder asigna funciones y designa responsabilidades a los miembros del equipo.
• Al inicio de la auditoria el auditor líder realiza la reunión de apertura con el personal representante del área auditada, donde se le presenta los otros miembros del equipo, se le informa la razón de la auditoria y el proceso a seguir para la recolección de las evidencias. Además se le recuerda la fecha y hora para la ejecución de la clausura de la auditoria donde se efectúa la reunión de cierre. La minuta de la reunión de apertura es llevada por uno de los miembros del equipo auditor en donde indican los puntos tratados y señala las personas asistentes. Esta minuta es transcrita luego de la reunión y firmada al cierre de la auditoria por los asistentes y se llena el formato “Minuta de reunión FC-FD-GDC-003”.
• Durante el desarrollo de la auditoria las evidencias objetivas de conformidad y de no conformidad se recogen a través de entrevistas, revisión de los documentos, observación de las actividades y condiciones de las áreas auditadas indicando las observaciones y evidencias objetivas en la lista de verificación.
• El equipo conjuntamente con el auditor líder, evalúan si las observaciones detectadas pueden considerarse como una conformidad o una no conformidad. Esta evaluación es utilizada por el auditor líder para preparar el informe de la auditoria. El informe de la auditoria contiene el objeto, las personas entrevistadas, fecha y hora, área evaluada, equipo auditor, se describen los puntos tratados, donde se destacan las actividades conforme y las actividades no conforme y la acción correctiva a ejecutar. Se firma por el líder auditor.
• Se ejecuta la reunión de clausura y se le hace entrega a las personas auditadas el informe, donde se señalan las acciones que deben tomar.
• El equipo auditor realiza seguimiento para que se ejecuten las acciones correctivas.
• El informe de auditoría es entregado a las personas auditadas, al Gerente del área, a Gerente General y Gerente de Proyectos, se conserva el original en la Gerencia de Aseguramiento y Control de la Calidad.

DEFINICIONES:

• Auditado: organización sometida a una auditoria
• Auditor de Calidad: Persona calificada para ejecutar auditorias de la calidad.
• Auditoria de la Calidad: examen sistemático e independiente con el fin de determinar si las actividades relativas a la calidad, satisfacen las disposiciones preestablecidas y si estas disposiciones son aplicadas y apropiadas en forma efectiva para alcanzar los objetivos.
• Evidencia Objetiva: datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.

REGISTROS:

• “Minuta de Reunión FC-FD-GDC-003”.

• Informe de Auditoria

REFERENCIAS:

COVENIN ISO 9001:2008: “Sistemas de la Calidad. Modelo para el Aseguramiento de la Calidad en el Diseño, el Desarrollo, la Producción, la Instalación y el Servicio Posventa”.

COVENIN ISO: 8402:2000: “Gestión de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad. Vocabulario.”

• Procedimiento: FC-PD-GDC-005 “Control de los Productos No Conformes”.
• Procedimiento: FC-PD-GDC-003 “Acciones Correctivas
• Procedimiento: FC-PD-GDC-004 “Acciones Preventivas”.

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