Plan De Formas De SAINT

Plan de Formas

Formulario de Ingresos

 VARIABLES DE LOS FORMATOS DE VENTAS

(FACTURA.TXT, FACTURAD.TXT, FACTURAE.TXT, FACTURAF.TXT, FACTURDF.TXT, FACTURAO.TXT, FACTCAJA.TXT, PROFORMA.TXT, PROFORMD.TXT, PROFORMF.TXT, PROFORDF.TXT, DEVOLUCI.TXT, NOTAENTR.TXT, PEDIDO.TXT)

Nº Descripción de la variable Máximo

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023 Porcentaje general del I.V.A.

030 Número del documento

031 Condición de pago (Crédito o Contado)

032 Fecha de emisión de la operación

033 Fecha de vencimiento de la operación

034 Detalle cancelación con cheque

035 Detalle de la orden de compra

036 Días de vencimiento de la operación

037 Monto total de la operación

038 Monto cancelado en efectivo

039 Monto cancelado con cheques

040 Monto cancelado con tarjetas

041 Monto aplicado en pagos adelantados

042 Monto cancelado en giros

043 Costo total de la operación

044 Monto del flete

045 Descuento global

046 Segundo descuento global

047 Total de los descuentos parciales

048 Monto a financiar

049 Porcentaje del 1er. descuento global

050 Porcentaje del 2do. descuento global

051 Porcentaje de interés

052 Porcentaje de manejo

053 Monto de interés 054 Monto del manejo

055 Total monto de productos

056 Total monto de servicios

057 Número de meses a financiar 058 Número de giros

059 Cambio o Vuelto

060 Monto total: Monto Flete I.V.A. - Descuentos

061 Total cancelado

062 Saldo pendiente sin cancelar

063 Monto de la cuota mensual

064 Porcentaje del I.V.A. del producto-servicio

070 Código producto-servicio de la operación

071 Descripción del producto-servicio

072 Cantidad producto-servicio

073 Precio bruto

074 Precio neto

075 Total cantidad por precio

076 Total bruto de la operación

077 Monto de descuento del producto-servicio

078 Porcentaje de descuento del producto-servicio

079 Monto total del I.V.A.

080 Costo del producto-servicio

081 Cantidad pedida (facturando pedidos)

082 Existencia en depósito

083 Puesto en el depósito

087 Monto de la retención de impuestos

088 Porcentaje de retención de impuestos

090 Monto bruto menos los descuentos

091 Monto bruto mas el flete menos los descuentos

093 Monto exento de la operación

094 Monto gravable de la operación

095 Costo del producto en moneda

096 Precio en moneda extranjera

099 Monto del I.V.A. por renglón 7

10

7

10

10

40

20

5

14

14

14

14

14 14 14 14

14

14

14

14

7

7

7

7

14

14

14

14

3

3

14

14

14

14

14

7

15

40

10

14

14

14

14

14

7

14

14

14

10

10

14

7

14

14

14

14

14

14

14

CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR

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Código : Ultimo pago

Representante:

Dirección : Ultima venta

Dirección :

Teléfonos :

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Factura _ Pago o Abono _ ---------------------------

________________ _________________ Débitos : _

Nota de Débito _ Giros o Cuotas _ Créditos : _

________________ _________________ Saldo : _ Nota de Crédito_ Vencimientos _ _

________________ _________________ Adelantos: _

Pago Adelantado_ Estado de cuenta_ --------------------------- _

________________ _________________ _____________________________

Modificar _ F1 Reimprimir _

________________ _________________

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Definición: En este módulo se registran todas las operaciones relacionadas con cuentas por cobrar a clientes o deudores como son : emisión de facturas, notas de débito notas de crédito, pagos o abonos, pagos adelantados, emisión de giros y consulta de estados de cuenta, los que serán detallados más adelante.

En primer lugar se debe seleccionar el cliente o deudor con que se desea realizar alguna de las operaciones mencionadas con anterioridad, indicando directamente el código del mismo o solicitando información utilizando las tecla de función.

OPERACIONES REALIZABLES:

 EMISION DE FACTURAS:

Esta opción se utiliza cuando se quiere registrar una(s) factura(s) o cuenta(s) por cobrar que no han sido posteadas automáticamente por el subsistema de ventas.

Ej.: Cuentas por cobrar de facturas que han sido elaboradas antes de existir el sistema automatizado SAINT.

Campos que componen esta opción:

 Nº del documento: Se utilizado para colocar los últimos (5) cinco

 dígitos que identifican a la factura o documento.

 Detalle: reservado para colocar referencia o pequeña descripción sobre la factura o documento.

 Fecha de emisión: Se indica la fecha cuando se emitió la factura o documento.

 Días vencimiento: Campo para indicar número de días que posee la factura o documento de crédito.

 Vencimiento: generado automáticamente por el sistema, se refiere a la fecha que vence la factura o documento.

 Monto: cantidad o importe de la factura o documento.

 I.V.A.: para indicar el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado de la factura.

 Total Documento: generado automáticamente por el sistema y se refiere a la sumatoria del Monto de la factura más el I.V.A..

 Vendedor: campo para incluir vendedor. Afecta el cálculo de comisiones y estadísticas.

 EMISION DE NOTA DE DEBITO:

Esta opción se utiliza cuando se desea registrar una(s) nota de débito por error en la elaboración de algunas de las operaciones procesadas en el subsistema de ventas o por algún débito que se cargue a la cuenta del cliente o deudor.

Ej.: Nota de débito por intereses de mora.

Campos que componen esta opción:

 Nº del documento: Es el correlativo que poseen las notas de débito impresas. Este campo es generado automáticamente por el sistema.

 Detalle: Reservado para colocar referencia

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