Procedimiento Revisión por la Dirección

Preparado por: Responsable de Calidad en fecha 17/09/2001

Revisado por: Responsable de Calidad en fecha 18/09/2001

Aprobado por: Comité de Calidad en fecha 21/09/2001

Objeto y Campo de Aplicación[pic 1]

El presente procedimiento  establece los criterios y responsabilidades en relación con la aplicación de los puntos 4.1. y 4.2. de la Norma UNE-EN-ISO 9002:1994, en lo referente a la revisión por la Dirección de la Empresa del Sistema de Gestión de la Calidad.

Este procedimiento es de aplicación a todos los puntos de la Norma que son aplicables a esta Empresa.

En el presente procedimiento se da cumplimiento a los siguientes apartados de la Norma:

• 4.1. Responsabilidad de la Dirección.
• 4.2. Sistema de la Calidad.

• Documentación de referencia

• Norma UNE-EN-ISO-9002: 1994.
• Toda la documentación del Sistema de la Calidad

Definiciones.

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Desarrollo.

La revisión por la Dirección de la Empresa del sistema de

la Calidad supone la evaluación de la eficacia y adecuación de dicho sistema, como mínimo una vez al año.




        Recopilación de documentación y datos

El Responsable de la Calidad, durante la primera semana posterior a la finalización de la campaña de cada año, recopilará la siguiente documentación, surgida desde la anterior revisión. Esta documentación será como mínimo:

Planes de calidad con los Objetivos anuales, con un análisis de su estado y efectividad.
Informe General del Responsable de Calidad sobre el funcionamiento del Sistema, que incluirá los resultados de las Auditorías Internas, con las acciones correctoras y de mejora tomadas, realizadas según el procedimiento PC-03 “Auditorías Internas del Sistema de la Calidad”.
Informe de las Acciones Correctivas y Preventivas, compuesto de un resumen de dichas acciones, los “Registros de Acciones Correctoras y Preventivas”.
Informe de seguimiento de proveedores, compuesto del registro “Lista de Proveedores Aceptados”, el registro “Hoja de Seguimiento de Proveedor” (PC-11 ANEXO I), donde se reflejan las incidencias acaecidas durante el ejercicio y sus correspondientes soluciones.
Informe del cumplimiento del “Plan de formación”, compuesto del texto íntegro de dicho Plan, aprobado en el pasado ejercicio y las revisiones a dicho Plan, el título de los cursos, los programas y las listas de asistentes con control de asistencia (fecha/firma), y con la revisión del Responsable de la Calidad (fecha/firma).
Informe de las reclamaciones de clientes, compuesto de un resumen de las reclamaciones por producto, servicio o incumplimiento del sistema de gestión de la calidad.
        Realización de la Revisión
Con toda la documentación recopilada, el Responsable de Calidad convocará verbalmente una reunión, a la que asistirán todos los

integrantes del Comité de Calidad, pudiendo solicitar la colaboración de asesores externos con conocimiento de los temas a tratar.

El Responsable de la Calidad llevará a la reunión el “Acta de la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad”(PC-04 ANEXO I) , donde se detallan los puntos a tratar en el orden del día de dicha reunión, así como el acta surgida en la anterior reunión de revisión.

Al comienzo de la reunión se leerá el acta anterior y los diferentes puntos a tratar en el orden del día para su discusión y estudio.
Acta de Revisión.
El Responsable de la Calidad anotará en “Acta de la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad”(PC-04 ANEXO I)  los resultados, conclusiones, acciones a tomar y recomendaciones derivadas de dicha revisión.

Finalizada la reunión, el Acta, una vez firmada por todos los asistentes, será distribuida a cada uno de ellos.
Archivo.
El Responsable de la Calidad archivará el original del Acta de la reunión según fecha de realización de forma indefinida.
Responsabilidades
DepartamentoDescripciónResponsables de DepartamentoPreparación de documentación.
Archivo y custodia de la documentación asignadaComité de CalidadRevisión y aprobación de la documentación del sistema de Calidad y establecer los objetivos de CalidadResponsable de CalidadPreparar, revisar y aprobar la documentación asignada.
Preparación del Manual de la Calidad y revisión de los Procedimientos.
Preparar y actualizar las listas de control de la documentación.
Distribuir y controlar la documentación.
Custodia, archivo y disposición de los documentos originales y obsoletos.
Anexos
AnexoDescripciónAnexo I Acta de Revisión por la Dirección del Sistema de la Calidad
Control de modificaciones
Rev.Apdo. ModificadoDescripción0Edición Inicial

Firma del responsable
de aprobación

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