Proceso De Logística De Exportación

Proceso de Logística de Importación

1 SOLICITUD DE PROFORMA A PROVEEDORES EXTERIOR: El Asistente de presidencia, Asistente de Factura pro forma, contacta al proveedor del exterior y le solicita una cotización con las condiciones de pago y envío de muestra del producto que se desea comprar.

2 SOLICITUD DE PRE COSTEO DE IMPORTACIÓN NUEVA: Cuando es un producto nuevo el Analista de Factura pro forma, asistente de presidencia le solicita al Analista de Importaciones la liquidación, de acuerdo a pro forma inicial enviada por el proveedor.

3 REALIZA PRE COSTEO CONSOLIDANDO COSTOS ESTIMADOS PARA LA OPERACIÓN Y ENVÍA A Analista de Pre liquidación

PRESIDENCIA PARA APROBACIÓN: El Analista de Importaciones, de acuerdo al volumen Importaciones de la mercancía y los requisitos que esta deba cumplir, realiza la pre liquidación para aprobación de presidencia.

Pregunta: Es aprobado el pre costeo de la importación?

• SI: Continúa con la Actividad 4

• NO: Continúa con la Actividad 1

4 SOLICITUD DE ANÁLISIS DE MUESTRA: Cuando es un producto nuevo el Asistente de

Asistente de Formato Evaluación de Presidencia le solicita al Asistente de Ingeniería el análisis de la muestra enviada por el proveedor. Se sigue el proceso según lo indicado en Instructivo Análisis de Muestra. |

Pregunta: Es aprobada la muestra?

• SI: Continúa con la Actividad 5

• NO: Continúa con la Actividad 1

5 ENVÍO DE ORDEN DE IMPORTACIÓN: Una vez se cuenta con la aprobación de la pre Asistente de liquidación y la muestra (si es el caso) por parte de Presidencia, el Asistente de Presidencia envía vía email la orden de importación con la factura pro forma. |de Importaciones

GRABADA: Recibida esta información, el Analista de Importaciones procede a ingresarla en el SID para creación de los datos iniciales de la importación.

6 CONSULTA CON SIA % DE ARANCEL Y REQUISITOS PREVIOS A IMPO: Cuando es un producto nuevo y se tienen dudas de la clasificación arancelaria o de los requisitos que se deben cumplir para la importación del producto, se realiza la consulta al Agente de Aduana, cuando se tiene muestra física se les envía, de lo contrario se realiza la consulta mediante fotos.

PD: Cuando hayan dudas significativas sobre la correcta clasificación de los

productos, se hará la consulta directamente a la DIAN, haciendo el pago

respectivo y esperando el tiempo requerido (un mes) para obtener la respuesta de esta entidad.

7 CONFIRMACION DE % ARACEL Y REQUISITOS PREVIOS A EMBARQUE: El Analista den Importaciones, realiza la clasificación arancelaria, revisando porcentaje de impuestos a pagar y requisitos que debe cumplir el producto para su importación.

Pregunta: Requiere V B ?

• SI: Continúa con la Actividad 8

• NO: Continúa con la Actividad 9

8 PREPARACIÓN DOCS Y SOLICITUD DE V°B° A INST GOBIERNO: Cuando sea el caso y la mercancía objeto de importación lo requiera, el Analista de Importaciones realiza el o los trámites para la autorización de la importación ante la SIC, Invima y demás entidades gubernamentales que se requiera.

9 SOLICITUD DE TARIFAS AGENTE DE CARGA: Una vez se tenga conocimiento de las dimensiones, pesos y puerto de embarque, el Asistente de Importaciones solicita a los agentes de carga las tarifas de carga para transporte Internacional.

10 ENTREGA COTIZACIÓN TRANSPORTE INTERNACIONAL: Los agentes de carga envían vía email al Asistente de Comercio Exterior las tarifas de transporte Internacional discriminando conceptos y valores.

11 Analista de Comex REALIZA PRE LIQUIDACIÓN, ESPECIFICACIONES Y CHECK LIST DEL PRODUCTO: Una vez se cuenta con la información de la mercancía, los requisitos previos y las tarifas de transporte, el Analista de Importaciones procede a realizar la pre liquidación oficial, el check list donde se establecen los requisitos que debe cumplir el proveedor en el empaque del producto y en trabajo conjunto con el Asistente de Importaciones realiza la ficha de especificaciones, donde se encuentra consolidada la información técnica del producto, su costo y el tiempo estimado de entrega en Inca.

PRELIQUIDACION: Una vez determinados los costos estimados de la importacion, el Analista de Importaciones ingresa los datos al SID.

12 PREPARACIÓN GIRO DE ANTICIPO A PROVEEDOR: De acuerdo a lo establecido por el proveedor se realiza el giro del porcentaje acordado, como anticipo .

PREFABRICACION: El Analista de Importaciones hace el Ingreso de datos del giro al SID.

|13 |REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESPECIFICACIONES Y CHECK LIST DEL PRODUCTO: La JUEN realiza la revisión y aprobación de la ficha de especificaciones y del previo a su transmisión a Presidencia y al proveedor, respectivamente.

14 REVISIÓN Y APROBACIÓN GIRO DE ANTICIPO A PROVEEDOR: La JUEN revisa y firma la |JUEN declaración de cambio, como aprobación para la realización del giro del anticipo

15 RECEPCIÓN Y ENVÍO DE GIRO AL EXTERIOR Y ENVÍO SOPORTES A COMEX: Tesorería envía | |vía email a la JUEN y al Analista de Importaciones los Swifts de los giros realizados al exterior, los cuales son desglosados e identificados para cargar a la impo que corresponda y envía el reporte a la JUEN.

FABRICACION: El Asistente de comex ingresa al SID la fecha efectiva del giro.

16 RECEPCIÓN Y ENVÍO DEL GIRO A LA JUEN: La JUEN recibe el reporte swifts de los Email y mensajes SWIFT giros realizados al exterior, con el número de importación, proveedor, mercancía, porcentaje cancelado y observaciones referentes al pago.

17 Envío de check list y copia de giro al proveedor para inicio de producción: JUEN consolida la información del check list y copia del giro y procede a

Enviarlos al proveedor vía email para dar luz verde al proceso de producción.

18 Recepción check list y copia del swift: El proveedor confirma a la JUEN la recepción de los documentos enviados por email y retroalimenta la información antes de iniciar la producción de la orden.

19 Consolidación de costos, especificaciones y cronograma: La Juen una vez revisa y aprueba los documentos, procede a enviarlos la Asistente de Presidencia y a mercadeo para el respectivo montaje de las campañas. | |Cronograma |

20 Recepción de consolidado: El Asistente de Presidencia y mercadeo confirman la recepción de los documentos y proceden con la generación de los estimados en el Mercadeo| |SID.

21 Monitoreo de producción al proveedor La JUEN realiza seguimiento constante al proveedor vía email para que se cumpla con los requisitos de producción de la

mercancía.

22 Informe sobre fecha exacta de entrega de mercancía: Una vez se culmine el proceso de producción de la mercancía el proveedor envía a la JUEN por mail fotos del

producto y copias (borradores) de la Factura, lista de empaque, para la revisión y aprobación.

23 Recepción de informe de fecha exacta de entrega del proveedor con fotos de orden terminada y borrador de documentos de embarque: La JUEN revisa y aprueba los documentos enviados por el proveedor ( Factura, lista de empaque) e informa al Analista de Importaciones para que solicite tarifas actualizadas a los agentes para iniciar el proceso de asignación del embarque.

24 Recibe información y solicitud cotización Agente de Carga: El Asistente de Importaciones procede a solicitar a los Agentes de Carga el envío de para el análisis de tarifas y condiciones de prestación del servicio.

25 Envío de Actualización tarifas transporte internacional a Inca: El Agente de carga actualiza las tarifas aplicables para el tráfico solicitado con las condiciones de su oferta.

COTIZACION FLETE INTERNACIONAL: Ingreso al SID las tarifas de los agentes para la selección de la mejor opción.

26 Recibe tarifas hace análisis comparativo entre agentes: El Asistente de Importaciones procede con la consolidación y el análisis de las tarifas entregadas por los agentes de carga y envía la información a la Juen para la toma de la decisión.

27 Recepción del análisis de tarifas y aprobación de Agente de Carga a Utilizar para el embarque:

Asistente de Importaciones hace la revisión final y toma la decisión de la oferta más conveniente para el embarque y aprueba el Agente de Carga para que entre en contacto con el proveedor para la entrega de la carga.

Pregunta:

El proveedor cumple con la fecha de entrega?

• SI: Continúa con la actividad 30

• NO: Continua con la actividad 28

28 Informa a Presidencia y gerencias: Si el proveedor no cumple con la fecha y las cantidades pactadas, el JUEN procede a informar a Presidencia y a gerencia de Operaciones y mercadeo para que se reprograme el producto en una campaña

29 Recibe información y reprograma el producto para campaña siguiente: Mercadeo recibe la información del incumplimiento del proveedor (fecha y/o cantidad)

30 Entrega de Documentos (borradores) de embarque a Importaciones y aprobación de pago de saldo al proveedor: La JUEN envía por email al Analista de Importaciones copia de la factura, lista de empaque, hbl para la revisión e inicio del proceso previo al arribo de la carga.

31 Preparación de Giro final al proveedor; El Analista de Importaciones recibe la aprobación por parte del JUEN para proceder con el pago del saldo de la orden, Giro, Declaración de el formulario que corresponda ante el banco de la Republica y entrega para la firma de la JUEN posterior se envía a Tesorería para el desembolso.

PRE-ENTREGA: El Analista de Importaciones

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