Protocolo Logístico

Tabla de Contenido

1. Información General

1.1 Propósito 1

1.2 Campo de aplicación 1

1.3 Armi ropa empresa de importación / exportación departamento de contactos 1

2. Condiciones de Pago 1

3. Transporte procedimiento de reserva 1

3.1 Condiciones Generales 1

3.2 Tiempo 2

a) Las Facturas Proforma 2

b) Factura Comercial 2

c) Lista de embalaje 3

d) Documento de -CMR transporte, SWB, Telex Release 4

e) FORMA-A (India, Bangladesh, Perú, Pakistán, Indonesia, Vietnam) 5

4. Entrega 5

4.1 Lista Embalaje 5

4.2 Carga de contenedores 6

5. PACKING 6

5.1 Especificaciones de Embalaje 6

5.2 Instrucciones de Sellado 7

5.3 Etiquetado 8

6. POLÍTICA DE SANCIONES 8

7. ANTECEDENTES LEGALES 9

Módulo II - Protocolo Logístico

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1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. PROPÓSITO

A través de este documento, ARMI CLOTHING COMPANY, SL determina las condiciones generales de compras relativas a las órdenes de pago, envío y de producción. Todos los proveedores que trabajan con ARMI CLOTHING COMPANY, SL deben cumplir con estas condiciones durante la producción a granel y también para el desarrollo de prototipos y muestras.

1.2. CAMPO DE APLICACIÓN

Comunicación, reglas de entrega, las responsabilidades, las personas de contacto, documentación, carga, despacho de aduana, etc.

1.3. ARMI CLOTHING COMPANY – CONTACTOS POR DEPARTAMENTOS

Toda comunicación vía correo electrónico debe realizarse a través de las siguientes cuentas según el departamento o departamentos interesados:

Logística

Maria Morillo

morillo.m@armiclothing.com

Calidad

Leonardo Barrero

barrero.l@armiclothing.com

Aduana

Silvia Vallejo

vallejo.s@armiclothing.com

Importaciones

Iana Matcko

matcko.i@armiclothing.com

Exportaciones

German Dreyer

dreyer.g@armiclothing.com

Compras

David Benavides

benavides.d@armiclothing.com

2. CONDICIONES DE PAGO

La forma de pago será a través de carta de crédito, a excepción de las órdenes menores de 30,000 EUR las cuales se pagaran contra recepción de documentos (D/A 90 días).

3. TRANSPORTE - PROCEDIMIENTO DE RESERVA DE TRANSITARIO

3.1 CONDICIONES GENERALES

Las reservas de transporte deben ser realizadas por el proveedor seleccionando el transitario, indicando el Incoterm, la fecha de entrega, el tipo de contenedor, etc. Dichas condiciones deben ser aprobadas por ARMI CLOTHING COMPANY.

Adicionalmente, el proveedor debe enviar el formulario tradicional de reservas de transporte vía correo electrónico al transitario. Una vez el transitario reciba la aprobación de la reserva por parte de ARMI CLOTHING CO., ellos emitirán y entregarán el S/O a el proveedor.

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3.2 PLAZOS

Reservas Marítimas: 15 días antes de la entrega en origen

Reservas Aéreas: 2 días antes de la entrega en origen

Envíos DDP: 48 horas antes de la entrega final

a) Las Facturas Proforma

Las facturas proforma deberán enviarse dentro de 4 días después de la recepción de la orden de compra.

Para cada orden de compra (PO), el proveedor debe emitir una factura pro forma. Recordar que cada orden, independientemente de su destino final, debe ser dirigida a ARMI CLOTHING COMPANY, incluyendo la siguiente información:

- Número de factura proforma

- Fecha de la factura proforma

- Número de pedido

- Departamento: mujer, hombre, niños, Accesorios

- Código Estilo y color

- Cantidad

- Precio

- Moneda

- Incoterm

- Fecha de entrega

- Nombre y dirección del beneficiario de LC

- Datos bancarios para la emisión de LC, incluyendo el código Swift

b) Factura Comercial

El proveedor debe utilizar nuestra plantilla de Factura Comercial:

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Nota: en caso de falta de información, la factura comercial no podrá ser procesada por nuestro departamento de contabilidad, lo que puede significar problemas y/o retrasos de pago.

c) Lista de embalaje (Packing List)

ARMI CLOTHING COMPANY emitirá y proveerá la lista de embalaje una vez creada. Ver el siguiente ejemplo.

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d)

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