Visita Sanitaria

Visita Sanitaria

Visita Sanitaria en base a la NOM-120—SSA!-1994

Auditor por parte de LTCA de la UTVM: _________________________________

Planta a auditar :____________________________________________________

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Ubicación:_________________________________________________________

Teléfonos: _________________ Responsable: ____________________________

Hora de inicio de la visita: _________ Hora de término de la visita: __________

Puntos en la auditoría % de la evaluación obtenido

Resultado de la auditoría

Observaciones generales: ________________________________________

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Auditor Compañía auditada

Firma de recibido de copia de la evaluación de la visita sanitaria:

Nombre: _____________________________________________________________

Firma: ____________________________________________________________

Hoja resumen de la Visita Sanitaria

Punto a evaluar

Calificación Puntaje máximo

% obtenido

1. Capacitación 4

2. Hábitos e Higiene Personal 32

3.. Salud y Seguridad 12

4. Método operativo

-Recepción de materia prima

50

-Proceso 10

-Envasado 10

-Control de Calidad en Proceso 18

-Control de Calidad en Laboratorio 10

.Depósito de basura 24

5. Producto Terminado

-Almacén de Producto Terminado

56

-Transporte 34

6. Mantenimiento Preventivo

Instalaciones de la planta

-Exteriores

22

-Edificio 22

-Pisos, rampas y escaleras 16

-Techos 12

-Paredes 8

-Ventanas 8

-Iluminación 4

-Puertas 14

-Carteles 2

-Ventilación 22

7. Diseño sanitario

-Sanitarios, regaderas y vestidores

30

8. Estación de lavado de manos en producción

16

9. Cámaras de refrigeración 50

10 Control de plagas 10

11 Limpieza o saneamiento 20

12. Organización 8

13. Servicios a la planta 12

14. Líneas de producción 34

15. Equipos y utensilios 22

Lista de calificación para la evaluación de las auditorías:

Rango Puntuación numérica

Excelente 95% o superior

Muy Buena 87 – 94.99 %

Buena 83.5 – 86.99%

Regular 80 – 83.49%

Pobre <79.9 %

Para que una planta pueda entrar o considerarse aprobada, en relación a las plantas que podrán ser aprobadas por el DIF-DF, ésta deberá haber obtenido un mínimo de 80% en el cumplimiento de los puntos a evaluar

Formato para la aplicación de auditorias en Buenas Prácticas de Manufactura, de acuerdo a la NOM-120-SSA1-1994.

COMPAÑÍA: FECHA:

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA Cumplimiento

A = Total

B = Parcial

C = Nulo COMENTARIOS Ó CORRECCIONES CAL

A B C

CAPACITACIÓN

Capacitar al personal de base y de nuevo ingreso de la planta, mediante un programa de capacitación continua en higiene personal, así como obtener registros que evidencien la capacitación.

Cuentan con programa de capacitación en el manejo higiénico de los alimentos

HÁBITOS É HIGIENE PERSONAL

Bien bañados

Secarse completamente en el área de duchas

Uniforme limpio y completo

Uso de zapatos limpios y con calcetines

Uñas cortas y limpias

Cabello corto y rasurados

Uso de cubre bocas (cubrir nariz y boca) y cofia (cubrir totalmente el cabello) correctamente

Cubrir heridas y cortadas de manera adecuada

En caso de usar guantes y mandiles se deben desinfectar entre una y otra manipulación de producto

Sin cosmético, cadenas, relojes y alhajas en general

Evitar el uso de cualquier objeto que puedan ser desprendibles como; clips, plumas, pasadores, agujas, etc.

Hacer uso correcto de baños, vestidores y comedores

Lavarse y desinfectarse las manos al iniciar labores, después de ir al baño ó después de manipular cualquier objeto que pueda contaminarlas

Se respeta el no fumar, comer, mascar chicles, toser, hablar, beber ó escupir en el área de trabajo.

Hábitos higiénicos del personal como no rascarse las áreas del cuerpo que pueda provocar un mayor riesgo de contaminación en el proceso (pelo, boca, etc)

Se respeta el no tirar basura en mingitorios y jardineras

SALUD Y SEGURIDAD

Contar con un botiquín de primeros auxilios

Contar con un Médico ó una enfermera

El personal que manipulará la materia prima y el producto es revisado por un médico antes de asignarles tal actividad

Realizar exámenes médicos al personal por lo menos 2 veces al año ó si presentan síntomas de padecer alguna enfermedad infecto-contagiosa

Contar con un programa de primeros auxilios y/o traslado de heridos a clínicas ú hospitales.

Evitar que el personal labore con síntomas de padecimiento de alguna enfermedad ó enfermo, así como con heridas ó llagas descubiertas

MÉTODO OPERATIVO

1. RECEPCION DE MATERIA PRIMA (M.P)

Se cuenta con procedimientos escritos para el Control de Calidad (bitácora, registro de análisis de fisicoquímicos) que aseguren que el producto se encuentre en condiciones óptimas ó dentro de las especificaciones.

Se inspecciona el transporte para asegurar que la M.P se encuentra en condiciones óptimas.

Se revisa el transporte de M.P en cuanto al uso de este para el transporte de otros materiales o materias primas similares ó distintas a la M.P recibida.

Los empaques de la M.P contienen materia extraña

Los envases y contenedores de M.P cuentan con etiquetas visibles en su totalidad conforme marca el reglamento.

Se cuenta con una báscula en óptimas condiciones de limpieza y funcionamiento y que no presente oxidación

Se cuenta con documentación e inspección de los materiales de entrada

Se revisa la M.P organolépticamente, a la entrada a la planta

Existe en la M.P presencia de Insectos y/o Plagas

La M.P está libre de substancias tóxicas ó contaminantes.

La M.P es entregada mediante una programación anticipada.

La M.P refrigerada es recibida a una temperatura de 4°C como mínimo

Cuando la M.P se recibe se registra en un inventario

Se almacena la M.P en contenedores especiales para su mejor conservación.

Se coloca la M.P. sobre superficies asignadas para ello y no sobre el piso sobre costales, cubetas, etc.

Se almacenan los productos, ingredientes y materiales bajo condiciones en las que estén protegidos contra la contaminación y que minimicen su deterioro

Se cuenta con un programa de "repaletizar" tarimas para todos los materiales almacenados por más de cuatro semanas y la fecha de repaletizar las tarimas debe fijarse cerca de la fecha de recepción original

La rotación correcta de todos los ingredientes, materiales de empaque y otros materiales deben realizarse sobre la base de "primeras entradas, primeras salidas" (PEPS) u otros métodos que garanticen la rotación de existencias

El almacén es revisado continuamente en el lugar donde se guarda la M.P

La temperatura ambiente de conservación es la recomendada para cada producto especifico.

Las paredes están pintadas de colores claros y lavables

Las paredes no presentan grietas, fisuras o presencia de mohos

El techo se encuentra limpio y seco

Los pisos se encuentran libres de grietas, fisuras o irregularidades

No se encuentra presencia ó indicios de plagas

2. PROCESO

El área donde se deposita la M.P y la de proceso se encuentra limpia y en buen estado.

La M.P está protegida convenientemente y se cierran y sellan los productos envasado inmediatamente después de tomar una parte, para evitar contaminación por exposición al medio ambiente

No existen evidencias que demuestren la presencia de substancias ó ingredientes que puedan emplearse para adulterar los productos.

Se cuenta con equipos e instrumentos para el control de puntos críticos, así como los manuales de procedimiento para su operación.

Existen registros y procedimientos (bitácoras, hojas de control, gráficas) en dónde se puede llevar un control de los puntos críticos del proceso.

3. ENVASADO

Los

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