Estrategia logisticas

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                              A.        Objetivos De La Auditoría.

B.        Alcance De La Auditoría.

C.        Identificación Del Cliente De Auditoría.

D.        Identificación Del Equipo Auditor.

E.        Fechas Y Lugares Donde Se Realizaron Las Actividades De Auditoría.

F.        Criterios De Auditoría.

G.        Hallazgos De La Auditoría Y La Evidencia Relacionada.

H.        Conclusiones De La Auditoría.

I.        Declaración Sobre El Grado En El Cual Se Han Cumplido Los Criterios De La Auditoría.

INTRODUCCIÓN

El Área de Gerencia  General de Telas y Trapitos  adelantó, desde finales del año 2018, gestiones (reuniones con ellos para preparar las auditorías), pero por la dinámica de la empresa, se decidió ejecutarlas en los primeros meses de junio 2019.    El Programa de Auditorías Internas 2019 (contiene además de los Objetivos, Alcance y Criterios de la auditoría, los recursos necesarios para las mismas, así como los riesgos y su tratamiento y el cronograma general.

En este documento se describen también los requisitos de la norma ISO 9001:2015 que no aplica en la empresa, el proceso de capacitación y selección de auditores, el cronograma de auditorías tal como se ejecutó y los hallazgos de las mismas así como unas conclusiones y recomendaciones para las próximas auditorías internas.

A- Objetivo: Verificar si las funciones  de cargos es conforme con las disposiciones planificadas y documentadas con base en los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y al marco normativo aplicable.

B- Alcance: La auditoría contempló a una muestra de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, a citar: Recepción De Mercancía, Control De Documentación, Supervisión Al Personal, Salida De Material, Comportamiento Del Personal De Compras Y Almacén, Condiciones Del Puesto De Trabajo, Comunicación Interna Entre Departamentos, mismos se notificaron en el plan de la auditoria.

C- Identificación del cliente de auditoría: Juan David Moya Méndez, Gerente General del almacén de confecciones Telas y Trapitos, distribuidora de franela para uso industrial NIT: 22.370.452-2, dirección Carrera 5 Número 49-B -87. Barrió Santuario. Barranquilla- Colombia Teléfono: 364.02.66

D- Identificación del equipo auditor: Abg. Benjamín Morales

E- Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría

F- Criterios de auditoría

El auditor evaluó cada proceso de acuerdo a los siguientes criterios, Conductas personales, experiencia laboral, profesionalismo, cumplimiento de políticas internas, eficiencia, si los auditados fueron: Puntuales en los horarios de trabajo y Cumplidos con sus funciones, Fueron Amables y respetuoso con el auditor, Inspiraron Confianza, Manejó la Confidencialidad y Discreción,  si se mostró seguridad en sus conocimientos, si se Informó verazmente obstáculos y opiniones divergentes (si los hubo).

G- Hallazgos: De acuerdo al procedimiento de Auditorías Internas los hallazgos de auditoria pueden indicar: Conformidad (C) Cumplimiento de un requisito;  No conformidad (NCM) Incumplimiento de un requisito, que pone en riesgo la calidad y conformidad del servicio;  No Conformidad Menor (NCm) hallazgo que indica afectación de requisitos que no ponen en riesgo a la empresa, conformidad o calidad del producto o servicio.

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