Implementación e Introducción ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Enviado por Francisco Rondo • 13 de Julio de 2021 • Ensayos • 501 Palabras (3 Páginas) • 97 Visitas
[pic 1] | Implementación e Introducción ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Sesión 7.- Operación |
MATRIZ DE COMUNICACIONES
N° | Descripción | ¿Quién Comunica? | ¿Qué Comunicar? | ¿Cuándo Comunicar? | ¿A quién Comunicar? | ¿Cómo comunicar? | Fecha |
01 | Incumplimiento Plazos de Entrega | Vendedor designado |
|
|
| Presencial Correo electrónico | 15-12-16 |
01 | Transporte de carga no concluido | Supervisor de convoy | Transporte de carga no concluido por bloqueo de carreteras. Se paralizan actividades … | En el proceso de transporte de carga | Vigilante (garita de control) | Radio base | 21 - 09 - 2020 |
02 | Derrame de Hidrocarburos en ruta | Supervisor de convoy |
| Al momento de ocurrido el evento | Vigilante (garita de control) | Radio Base | 26 - 10 - 2020 |
CONTROLES OPERACIONALES DE SST
Sub-proceso | Actividad | Peligro | Riesgo | Consecuencia | PXS =IR | Controles operacionales | Observaciones |
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS (COMBUSTIBLE B5) | Transporte de Hidrocarburos (Combustible B5) | Frenos y Dirección del vehículo en mal estado | Choque | Golpes, Fracturas, Cortes, Muerte |
6 | - Programa de Mantenimiento Preventivo. - Check List Pre-Uso de Vehículos |
CONTROLES OPERACIONALES AMBIENTALES
Sub-proceso | Actividad | Aspecto | Impacto | PXS=IR | Controles Operacionales | Observaciones |
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS (COMBUSTIBLE DIESEL B5) | Limpieza de Vehículos | Generación de residuos sólidos peligrosos (trapos impregnados con Hidrocarburo) | Alteración de la calidad de suelo | 4 | - Implementación de un Plan de Manejo de Residuos Sólidos. - Capacitación a los trabajadores en el manejo de residuos sólidos peligrosos. |
CONTROLES OPERACIONALES ANTISOBORNO
PLAN DE CALIDAD
Código | Proceso | Sub-proceso | Actividad | Responsable | Control | Equipos | Documento |
P-11 | Gestión Comercial | Ventas | Atención solicitud de servicio del cliente | GC |
| NA | PR-04-10 |
Satisfacción del Cliente | GC |
| NA | PR-06-7 | |||
Control de Proveedores | GC |
| NA | PR-03-07 | |||
P-12 | Gestión de Carga | Inspección de unidades | GO |
| NA | PR.02-06 | |
Carga de Hidrocarburos | GO |
| NA | Guías de remisión Vales de combustible | |||
P-13 | Transporte de Materiales Peligrosos | Transporte de Hidrocarburos | GO |
| NA | Hoja de ruta | |
Transporte de IQF | GO |
| NA | Hoja de Ruta | |||
P- 14 | Gestión de descarga | ||||||
P- 15 | Retorno de Unidades | ||||||
MODELO DE PLAN DE CALIDAD
Codigo | Proceso | Sub-proceso | Actividad | Responsable | Control | Equipos | Documento |
P-03 | Gestión Comercial | Ventas | Marketing Ventas | Jefe Unidad de Negocio Line Manager | Evaluación del Asociados de Negocios Indicador capacidad de atención Indicador requisitos del cliente | NA | PR-03-01 |
Satisfacción de Clientes | Marketing | GC | Evaluación de procedencia de quejas y reclamos Evaluación de atención de quejas y reclamos Evaluación de requisitos del cliente | NA | PR-02-08 | ||
Control de Proveedores Estratégicos | NA | GL | Evaluación de Asociado de Negocios Evaluación de capacidad de atención | NA | PR-05-03 | ||
P-11 | Producción | Control Materia Prima | NA | JCC | Registro Calibración Balanza de Materia Prima | Balanza 5M345 | Certificado Calibración |
Control Producción | NA | JProducc | Registro Instrumentos de Producción | Pirómetro Balanza Manómetro | Certificado Comparación | ||
Control Producto Terminado | NA | JAlmacen | Registro Calibración Balanza de Materia Producto | Balanza 5M347 | Certificado Calibración | ||
P-12 | Despacho | Exportaciones | Embalaje Aduanas DUA | JAlmacen | Control de la exportación Personal BASC | NA | PR-12-01 |
Importaciones | Aduana Desembalaje DUA | JAlmacen | Area de Cuarentena Documentos de Importación Canal rojo/amarillo/verde | NA | INCOTERM Normativa Aduanas |
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