ADM-P-007 / R-002 INFORME DE AUDITORÍA
Enviado por ricardo gonzalez castro • 3 de Julio de 2017 • Apuntes • 1.967 Palabras (8 Páginas) • 227 Visitas
Servicios Marítimos y Transportes Ltda.[pic 1]
ADM-P-007 / R-002
INFORME DE AUDITORÍA
Auditoría Nº: | 3 | Fecha informe: | Lunes 17.07.2006. |
Fecha inicio A.I: | Lunes 11.07.2006. | Fecha término A.I: | Martes 12.07.2006. |
1. Objetivos de la auditoría:
Preámbulo del Informe : La sucursal Arica cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en OHSAS 18.001:1999, el cual está implementado para gestionar 4 grandes procesos. Durante el desarrollo de la auditoría se detectaron 5 No Conformidades Reales, 11 Observaciones de Mejora y 9 Sugerencias, siendo la más importante, la intervención de actividades del tipo follow-up para ayudar a la Administración de dicha sucursal a gestionar sobre el sistema de manera integrada, a objeto de asegurar que las actividades que se realicen ayuden a mejorar el actual Desempeño. Objetivos de la Auditoría :
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2. Alcance de la auditoría:
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3. Identificación del cliente de la auditoría:
Sr. Ricardo Fernández F. Sub Gerente de Operaciones Representante de Gerencia OHSAS 18.001. |
4. Identificación del líder del equipo auditor y de los miembros del equipo auditor:
Sr. Alejandro Valenzuela Z. ( AVZ ) Ing. Prevención de Riesgos y Medio Ambiente Ultraport Angamos Auditor Líder Sr. Ignacio Covacevich F. Ing. Civil Sub-Gerente Operaciones Ultraport Angamos Auditor |
5. Fechas y lugares donde se realizarán las actividades de auditorías in situ.
Lunes 11.07.2006 : Calle 18 de Septiembre, revisión de 4.3.1., 4.4.7 y 4.4.2. TPA ( Terminal Portuario Arica ), revisión de Capacitación, Conciencia y Competencia del Personal. Calle Colón , revisión de Capacitación, Conciencia y Competencia del Personal. Martes 12.07.2006. Calle 18 de Septiembre, revisión de 4.5.1. y 4.5.2. |
6. Criterios de la auditoría:
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7. Relación de no conformidades encontradas:
NC Nº | Fecha | Descripción | Auditor |
1 | 12.07.06. | No Conformidad : Dentro de 1 Proceso, no se ha evaluado la progresiva identificación del peligro, evaluación del riesgo e implementación de medidas de control para 1 subproceso. Requisito : 4.3.1. OHSAS 18.001:1999. Evidencia Objetiva : En terreno se ejecuta un subproceso para Terminal de Graneles Minerales, el cual no ha sido incorporado a Planillas de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control de Riesgos de Procesos de Prestación de Servicios ( no indica código ya que no tiene ). | A.V.Z. |
2 | 12.07.06. | No Conformidad : Programa de Capacitación de Seguridad y Salud Ocupacional no asegura una correcta interrelación con los requisitos del Sistema de Gestión. Requisito : 4.4.2. OHSAS 18.001:1999. Evidencia Objetiva : La gestión de capacitación presenta contemplada en Registro ADM-P-004/R-001/ARI con fecha 18-11-05, presenta deficiencias respecto a interacción sistemática con las cláusulas auditadas, por ejemplo : el monitoreo de accidentes no potencia el programa de capacitación para lograr transformar un monitoreo reactivo en proactivo, siendo un factor crítico en el Desempeño de accidentes las acciones subestándar, no se ha potenciado la Observación de conductas. | A.V.Z. |
3 | 12.07.06. | No Conformidad : Plan de Emergencia establecido se encuentra incompleto respecto a situaciones de emergencia y las ejecuciones de sus revisiones no son consistentes. Requisito : 4.4.7. OHSAS 18.001:1999. Evidencia Objetiva : No se encuentra contemplado un plan de emergencia para el servicio de transporte de personal, según documento ARI-D-001 Plan para Emergencia y Evacuación con fecha 11.12.2005. No se encuentra contemplado un plan de emergencia para múltiples accidentes graves, referenciado en Plan de TPA ( sin fecha ). Lo estipulado en el plan de emergencia hombre al agua no contempla la posibilidad que el trabajador caiga inconsciente, por lo tanto no se ha generado un plan de rescate para esta eventualidad. Siendo la mayor magnitud de riesgo, No se encuentra contemplado un plan de emergencia para rescatar a un trabajador que resulte aplastado, referenciado en Plan de TPA ( sin fecha ). 2 registros de simulacro de evacuación ( ARI-D-001/R-001 del 16.12.2005 y 19.12.2005 ) realizado en oficina demuestra incumplimiento de un estándar ( apertura de puerta hacia adentro ), luego se vuelve a realizar con resultado de mismo incumplimiento. | A.V.Z. |
4 | 12.07.06. | No Conformidad : La Medición y Monitoreo regular de la Organización presenta deficiencias respecto al Desempeño que se pretende lograr. Requisito : 4.5.1. OHSAS 18.001:1999. Evidencia Objetiva : Los Indicadores demuestran que el acumulado actual está por sobre la meta para el presente año. Es decir, para Índice de Frecuencia : 26.62% e Índice de Gravedad : 26.52% de desviación negativa. Monitoreos Operacionales no contemplan Observaciones de Conducta para los trabajadores, siendo la desviación de conductas un elemento crítico para alcanzar el Desempeño. No existe difusión dinámica de Desempeño ( anterior, presente y proyectado ) a cargos operativos de primera línea. | A.V.Z. |
5 | 12.07.06. | No Conformidad : La magnitud de los problemas y riesgos de accidentes, incidentes y no conformidades no son acorde con las acciones correctivas y preventivas. Requisito : 4.5.2. OHSAS 18.001:1999. Evidencia Objetiva : La gestión sobre los Incidentes es poco consistente. ADM-P-006. Análisis de causas raíces de accidentes y no conformidades es poco claro. ADM-P-005/R-001/ARI. Registros de accidentes con tiempo perdido de Sr. Omar Rivero R. ( 01.06.2006) y José Vargas M. ( 28.05.2006 ). Análisis de la confirmación de la efectividad de las acciones correctivas es deficiente. ADM-P-005/R-002/ARI de fecha 20-01-06. Siendo la mayor problemática para los indicadores de Desempeño el proceso de Prestación de Servicios, con Supervisión directa a cargo de TPA , no se ha evaluado la acción de cursar al propio sistema una No Conformidad Potencial a objeto que se investigue la causa raíz y se propongan acciones correctivas/Preventivas. ADM-P-006/R-002/ANG. | A.V.Z. |
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