Administración del Sistema de Gestión de la Calidad
Enviado por Antonio Aguirre Mendoza • 20 de Mayo de 2020 • Reseñas • 860 Palabras (4 Páginas) • 59 Visitas
Duración de la auditoría: | 22 al 28 de mayo de 2020. | ||
Fecha de reunión de apertura: | 22 de mayo de 2020 | Fecha de reunión de cierre: | 28 de mayo de 2020 |
Fecha de elaboración del reporte: | 27 de mayo de 2020 | Numero de auditados: | 17 |
Objetivo |
Verificar el grado de conformidad con lo planificado para la realización del servicio, con el sistema de gestión documentado, los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015 aplicables a los procesos auditados, así como identificar áreas de mejora del SGC. |
Alcance | |
Proceso | Áreas auditadas |
Producción, Calidad, Operativa y Dirección General | Coordinación General de Producción |
Sistema de coordinación en área operativa | |
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad | Dirección General de Planeación y Efectividad Institucional |
Criterio |
Los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015 aplicables a los procesos auditados, así como los documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad. |
Equipo Auditor |
Marcelino Aguirre (AL) |
Armando Jiménez |
Raúl Leonel (AIF) |
Fernando Carrillo |
AL: Auditor Líder
AIF: Auditor Interno en Formación
Hallazgos | |
En la revisión al Sistema de Gestión de la Calidad se encontraron un total de 3 No Conformidades. | |
Descripción de la No Conformidad Especificar: Requerimiento (R)- Incumplimiento (I)- Evidencia (E) | Punto de la Norma ISO 9001:2008 |
R: La Norma ISO 9001:2015 establece en el punto 4.2.3 que los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben controlarse, inciso b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. I: Sin embargo, la organización no se aseguró de revisar y actualizar los documentos cuando era necesario y aprobarlos nuevamente. E: En la CGDP (Coordinación General De Producción) se encontró evidencia de que el Procedimiento para llevar a cabo la producción y bajas (P-SG-CGSE-08/ Rev:00) no ha sido actualizado de acuerdo a los cambios de las políticas SGC que entraron en vigor a partir del mes de enero 2020. | 4.2.3 b) |
R: La Norma ISO 9001:20015 establece en el punto 4.2.3 que los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben controlarse, inciso d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso. I: Sin embargo, la organización no se aseguró que el documento se encuentre en la versión pertinente en su punto de uso. E: En SGO (Operativa) se encontró que en la página web del área utilizan el Instructivo de Solicitud de Registro de Proyectos Futuros I-DGDA-SAIE-01 en revisión 03 y en la página web del SGC se encuentra la revisión 02, adicionalmente no cuenta con el formato establecido por el SGC para instructivos F-DGPLANEI-CC/GA- 39/REV:01. | 4.2.3 d) |
R: El Procedimiento para la revisión y validación de información de control de producción en el SICEI (P-SG-CGSE-09/Rev:03) establece en la política 3.6 que se entregará un reporte de verificación (F-SG-CGSE-55) al centro de producción, el cual firmará de conformidad el supervisor asignado, para el caso de verificación de información de bajas y de reclutamiento de personal. I: Sin embargo, la organización no se aseguró de firmar de conformidad el reporte de verificación. E: En la CGDP (Coordinación General de Producción) se encontró en un muestreo de 4 formatos del Reporte de Verificación (F-SG-CGSE-55/Rev. 01) que 2 formatos con fecha 26-27 de marzo de 2020 del área de arneses y con fecha 24 de abril de 2020 del área de embarques, no contenían la firma de conformidad del supervisor asignado. | 7.5.1 |
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