Análisis De Factubilidad

Análisis de Factibilidad

Propósito.

Realizar un análisis de la factibilidad de las diversas ideas para una empresa, y de esta forma seleccionar aquella que será desarrollada como un plan de negocio.

Lluvia de Ideas.

Se realizó una lluvia de ideas sobre las distintas propuestas de proyectos a desarrollar, esta lluvia de ideas se realizó en base a productos que pudieran ser desarrollados principalmente de forma familiar y que en un futuro pudiera convertirse en un proyecto a amplia escala.

Estos proyectos fueron analizados y calificados de acuerdo a la siguiente tabla:

Columna Concepto Calificaciones

A Competencia 1 Mucha competencia

2 Poca competencia

3 No tiene competencia

B Demanda del Producto 1 Poca demanda

2 Regular demanda

3 Mucha demanda

C Precio de Venta 1 Producto muy caro

2 Producto poco caro

3 Producto económico

D Relación con proveedores 1 No hay relaciones

2 Algunas relaciones

3 Muchas relaciones

E Inversión 1 Requiere mucho capital

2 No requiere mucho capital

3 Requiere poco capital

F Conocimiento del Producto 1 No conozco en absoluto el producto

2 Conozco poco el producto

3 Conozco muy bien este producto

G Conocimiento del Mercado 1 No conozco este mercado

2 Conozco poco este mercado

3 Conozco muy bien este mercado

H Requerimientos de Tecnología 1 Requiere mucha tecnología

2 Requiere algo de tecnología

3 No requiere tecnología

I Origen de la Materia Prima 1 Toda será de importación

2 Parte será de importación

3 100% de materia prima nacional

J Dificultades en la materia prima 1 Mucha dificultad para conseguirla

2 Alguna dificultad para conseguirla

3 Materia prima de fácil adquisición

Tabla 1. Tabla de calificación de conceptos

El análisis de conceptos de las diferentes propuestas arrojo el siguiente resultado.

Ideas A B C D E F G H I J Total

Café (Tradicional) 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 28

Tienda de biscochos 3 2 1 3 2 3 2 3 3 3 25

Diseño de invitaciones 2 2 3 3 3 2 1 2 3 3 24

Tienda de producto orgánicos 3 1 2 3 2 2 2 3 3 2 23

Café de productos orgánicos 2 1 2 1 2 3 3 3 3 2 22

Tabla 2. Análisis de Factibilidad

Siendo el proyecto más rentable debido a sus calificación de factibilidad el desarrollar como plan de negocio el “Café (Tradicional)” a pesar de que es un proyecto con mucha competencia, tiene ventajas en notables en la demanda del producto, precio de venta, relaciones con los proveedores, inversión, conocimiento del producto, conocimiento del mercado, requerimientos de tecnología así como también el origen de la materia prima y la dificultad para conseguirla.

Justificación

La empresa es creada para atender a aquellas personas que diariamente salen a laborar y que por consiguiente no cuentan con el tiempo para tomar un desayuno en forma, así como también el satisfacer las necesidades del ama de casa trabajadora; estas personas generalmente buscan alimentos y bebidas que satisfagan sus necesidades al mejor precio, sin sacrificar la calidad y sobre todo el tiempo.

Visión

Ser una empresa reconocida a nivel estatal por el sector trabajador, donde nuestros productos tengas un alto índice de demanda y aceptación.

Misión y Propósito

Todos nuestros recursos se encuentran enfocados en la satisfacción de nuestro cliente brindándoles alimentos y bebidas de la más alta calidad que satisfagan al 100% sus necesidades en variedad al mejor costo.

Filosofía y Valores

Trabajamos siempre enfocados en la satisfacción de nuestros clientes brindándoles productos novedosos siempre con espíritu de atención y servicio.

Objetivo General

En el término de 3 años ser una empresa reconocida por el sector laboral por los servicios y productos que ofrecemos, estableciendo lazos de asesoría y comercialización en el ramo alimenticio ofreciendo a nuestros clientes no solo una opción rápida que satisfaga solo un desayuno resuelto o un antojo si no también ofreciéndoles cursos de capacitación en el arte de la preparación del café y de bizcochuelos.

Metas.

Primer Año. Establecernos como una opción para el desayudo de aquellas personas que no cuentan con el tiempo necesario para tomar o preparar un desayuno en forma.

Segundo Año. Se desarrollan campañas publicitarias enfocadas no solo a los trabajadores sino también a amas de casa para dar a conocer nuestros servicios como lo son los cursos para el preparado de café y bizcochuelos.

Tercer Año. Desarrollar cursos para el aprendizaje de arte en café con duración más amplia y de mayor aporte; así como también desarrollar proyectos de “desayunos exprés” donde se enfocara en el desarrollo de una campaña para promocionar el “Office Box Lunch” dando una opción exprés tanto para las personas que trabajan así como también para las amas de casa con niños pequeños con el desarrollo del “Kids Box Luch” el cual estará enfocado en proporcionar a los niños alimentos frescos y balanceados.

Análisis de Competencia

Se realizó una análisis de competencia contra las grandes franquicias que se encuentran establecidos en el estado, estas franquicias son por excelencia un opción para aquellas personas que trabajan sin embargo pierden el enfoque del ama de casa trabajadora.

Competidor Ubicación Ventajas Desventajas Acciones para

posicionamiento

Starbucks Plazas comerciales Gran franquicia reconocida a nivel mundial, ofrece productos novedosos y de mediana calidad Los productos no son 100% frescos y tampoco son preparados en el momento Preparación de alimentos y bebidas al momento y con productos 100% frescos

Pastelerías ok Distintas zonas de la ciudad Ofrece gran variedad de pasteles y bebidas, comienza a incursionar en la venta de helados No cuenta con opción de comidas solo postres Ofrecer un menú de comidas rápidas sin sacrificar la naturalidad y el sabor

McDonald’s Distintas zonas de la ciudad Gran franquicia reconocida a nivel mundial, ofrece productos novedosos y de mediana calidad ofrece comida rápida, café y postres La comida es sintética

el café y los postre generalmente se ofrecen por la mañana precios elevados Ofrecer nuestros productos a todas horas a un precio accesible

Tabla 3. Análisis de Competencia

ASPECTOS LEGALES DE LA EMPRESA

La empresa no tiene impedimentos legales para ser instalada y funcionar adecuadamente; no es una industria contaminante ni consumidora de recursos escasos como el agua. Las normas y reglamentos que rigen nuestro giro comercial son los siguientes:

Ley de ingresos para de municipio de Guadalajara

Ley de Hacienda del Estado de Jalisco

Ley de ingresos Municipal del Estado de Jalisco

Reglamento de Comercio para el Estado de Jalisco

Reglamento para el funcionamiento de giros comerciales, industriales y de prestación de servicios del municipio de Guadalajara.

Normatividad

NOM-093-SSA1-1994, Bienes y servicios. Prácticas de higiene y sanidad en la preparación de alimentos que se ofrecen en establecimientos fijos.

NOM-120-SSA1-1994 Bienes y servicios. Prácticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas.

NMX-F-605-NORMEX-2004 Alimentos - Manejo higiénico en el servicio de alimentos preparados para la obtención del distintivo H.

NMX-F-618-NORMEX-2006 Alimentos - Manejo higiénico de alimentos preparados en establecimientos fijos

Estas normas contienen todo lo referente a definiciones del producto, clasificación y denominación, disposiciones sanitarias, especificaciones, etc. La violación de cualquiera de ellas provocaría problemas para la empresa.

Además se deben de conseguir:

La licencia municipal

Permiso

Para la obtención de la licencia municipal se debe de contar con lo siguiente:

Consultar el uso de suelo del predio (si requiere dictamen de obras públicas será indicado por la dependencia)

Copia de identificación oficial del titular (credencial de elector, licencia de manejo, pasaporte vigente o cartilla militar)

Copia del contrato de arrendamiento o comodato.

Copia del recibo predial o escrituras en el cual acredite la legal disposición del inmueble

Copia de la identificación del propietario del local

3 Fotografías del local con el número oficial visible (amplias: de todo el frente del local incluyendo las fincas colindantes)

Para persona moral además de lo anterior anexar:

Copia legible del acta constitutiva

Copia de identificación del representante legal

NOTA Puede realizar el trámite con carta poder simple, firma y copia de identificación de 2 testigos, pero la solicitud debe de ir firmada por el titular.

Descripción de Producto y precios

Comida Desayunos

Un buen principio

Guacamole con totopos …………………………...……$22 Los siguientes platillos vienen acompañados de chilaquiles y frijoles

Orden de papas fritas …………………………....…..…$16 Huevos estilo al patrón………………………………………….$39

Totopos con frijoles fritos…………………….…..…..…$16 (Huevo bien frito sobre bistec encebollado bañado de salsa roja o verde y chicharrón)

Quesadillas con guacamole (3) …………………..…..…..$29 Huevos al gusto ……………………………………………..…$27

Especialidades (Fritos, revueltos, rancheros, a la mexicana, divorciados

Chiles rellenos…………………………………….……$34 CON TOCINO, JAMÓN, SALCHICHA, CHORIZO O CHAMPIÑONES)

Enchiladas de carne o pollo…………………….……….$23 Omelett al gusto ……………………………………….……….$28

Sopas (Con queso y a escoger: jamón, salchicha, tocino, chorizo y champiñones)

Sopa azteca………………………………....…………$17 Omelett mixto ……………………………………………...…..$34

Sopa de Tortilla………………………………....……..$17 (Combinación de jamón, salchicha, tocino, chorizo, champiñones y pimiento morrón verde)

Sopa de Pasta…………………………….……………$17 Desayunos mexicanos

Consomé de verduras………………………………...…$17 Quesadillas con frijoles y chilaquiles ……………….…………….$30

Carnes Quesadillas con chorizo y champiñones …………………………...$32

Arrachera…………………………………………………$60 Chilaquiles naturales con frijoles ………………………………...$24

(Acompañada de un taco, una enchilada, arroz, frijoles y guacamole) Chilaquiles con dos huevos estrelladlos……………………………$32

Lengua……………………………………………………$53 Chilaquiles con pollo y queso gratinado…………………………...$33

(Acompañada de arroz y frijoles) Molletes dulces………………………………………………....$18

Milnes de Res………………………………………..$42 (Con Mantequilla, Cajetes, Mermelada, Lechera, canela y azúcar)

(Acompañada de arroz y frijoles) Molletes salados………………………………………………..$21

(Con frijoles y queso)

Repostería Molletes a la mexicana……………………….……………….…$24

Cupcakes ……………………………………$12 Molletes con chorizo ……………..……………………………..$26

Galletas (caja)………………………………………$24 Box Lonch

Office Box lonch…………………………………………………$50

Bebidas Kids Box Lonch…………………………………………………..$25

Café americano …………………………………………$9

Descafeinado …………………….…………………….$9 Ligeros

Café con leche …………………………………………$12 Hot cakes ……………………………………………...………$25

Café capuchino ………………………………………..$15 (Cajeta, Mermelada, Lechera, Mantequilla)

Chocolate caliente ……………………….……………..$13 Copa de fruta…………………………………………………..$18

Refrescos ……………………………………………...$10 Yogurt natural …….…………………………………………..$14

(Coca cola, fanta, sprite, pepsi, 7up, squirt, zubba, sidral) Yogurt con fruta……………………………………………..…$16

Agua de horchata ……………………….……………..$12

Agua de naranja ………………………………………$12

Agua embotellada ……………………………………...$10

Jugos naturales ……………….……………………….$15

(Naranja, zanahoria, toronja, lima )

Leche ...….……………………………………………$16

Cocho Millk………………………………………...…$16

Licuados………………………………………………$16

(fresa, plátano ,manzana)

Población & Estrategia de comercialización

Como clave del éxito del negocio se ha establecido que este se encuentre ubicado cerca de una avenida principal donde este tipo de servicio no existe y que mediante las encuestas nos percatamos que es una necesidad que se requiere tanto por personas que trabajan y estudiantes. En la tabla siguiente se indican los porcentajes de los principales clientes.

Como lo indican los porcentajes de la tabla nuestro principal mercado serían las personas que trabajan y estudiantes por lo que la comercialización estará enfocada a satisfacer principalmente las necesidades de estos.

Posibles clientes Porcentaje

Lugareños 10%

Estudiantes 15%

Trabajadores 70%

Considerando los datos obtenidos de las encuestas aplicadas se llega a la conclusión que si existe un mercado para este tipo de establecimiento, más de un 90% de los encuestados come fuera de su casa una vez por semana, más del 85% consume sus alimentos en lugares dentro o cerca de su trabajo o escuela, más del 30% gasta arriba de 100$ en alimentos, más del 75% de los encuestados se muestra inconforme con el servicio de comedor que se les ofrece, uno de las tres principales inconformidades son los altos precios, la mala calidad y la poca variedad de alimentos que se ofrece todos estos suman más del 90% de los encuestados, más del 50% prefiere que en el restaurant se ofrezca comida casera, más del 50% prefiere aguas frescas acompañando sus alimentos y por último el servicio será acompañado con música ,Internet inalámbrico y televisión.

Con todos los datos adquiridos en este estudio de mercado concluimos que si es factible llevar a cabo este negocio, que el riesgo de fracaso es muy reducido.

Pronostico

La determinación de los precios comerciales del producto es un factor muy importante, pues servirá de base para el cálculo de los ingresos probables del proyecto en el futuro. También servirá como base para la comparación entre el precio comercial y el precio probable al que se pudiera vender en el mercado el producto objeto de este estudio, tomando en cuenta todos los intermediarios que intervienen en la comercialización del mismo.

Como lo que se pretende es establecer un restaurant se investigó el precio del de una comida promedio en distintos países.

País de origen Precio en pesos Contenido

México $34 Plato fuerte, bebida, crema o caldo y postre.

Inglaterra $94

EUA $47

Alemania $91

Hong Kong $89

El costo promedio de una comida es de $70 tomando en cuenta los costos de los países que se presentan en la tabla anterior, con una desviación estándar de $28, por lo que se calcula que el costo de una comida seria de aproximadamente $42.

Con base en el presupuesto de ingresos y de los costos de producción, administración y ventas, se clasifican los costos como fijos y variables, con la finalidad de determinar cuál es el nivel de producción donde los costos totales se igualan a los ingresos. El primer problema que presenta esta determinación es la clasificación de los costos; algunos de ellos pueden ser clasificados como semifijos (o semivariables). En la siguiente tabla se presenta la clasificación de los costos para un volumen de producción de 62,400 platillos al año (240 platillos al día). Con esto datos se construye la grafica del punto de equilibrio. Se traza una línea paralela al eje horizontal a un nivel de costos de $719,521, que representan los costos fijos. Luego, desde el origen se traza otra línea que debe interceptarse en los 62,400 platillos con un ingreso de $3´120,000; finalmente se traza una línea donde se intercepta el eje vertical y la línea de costos fijos, para terminar en el punto de 62,400 platillos y unos costos totales de $2´615,784.01 El punto donde se cruzan las dos líneas es el punto de equilibrio. En la figura 4.4 se observa que el punto de equilibrio es de aproximadamente en los platillos o de un ingreso por ventas cercano a los. Aritméticamente, se generan los datos de ingresos y costos para diferentes niveles de producción. Se nota en la siguiente figura tabla que los costos son prácticamente iguales a los ingresos con un nivel de producción de 61,497 platillos.

Concepto Costos

Ingresos 3120000

Costos totales 2615784.01

Costos variables 1896262.69

Costos fijos 7995.21

Organización

Área Base de cálculo m2

Patio de recepción de material Área suficiente para que maniobre un camioneta de 2 toneladas 6

Almacén de materias primas Área destinada al resguardo de los insumos necesarios para la elaboración y consumo de los alimentos. 11.5

Área de producción (cocina) Se tomaron en cuenta los aparatos como son el refrigerador, la estufa, los instrumentos para la cocción de los alimentos etc. 18

Sanitarios para el personal y los clientes Se tomo en cuenta que por cada quince trabajadores o clientes debe de haber un sanitario (tomando en cuenta al menos 6 trabajadores y una capacidad para 30 comensales). 15

Comedor Se tomo como referencia la capacidad para el que va estar diseñado el restaurante. 74

Caja El área donde se hará el cobro de los alimentos consumidos. 2

Estacionamiento Espacio suficiente para 3 vehículos 36.5

Áreas verdes y expansión Para prevenir futuras expansiones 24

Layout

Estructura

No. PUESTO FUNCIONES SUELDO MENSUAL

1 Empleado de mostrador Atención a clientes en sucursal

preparación de bebidas

acomodo de productos en vitrina

Realizar limpieza de su área de trabajo

Reportar faltante de insumos diariamente 6000

2 Empleado de mostrador Atención a clientes en sucursal

preparación de bebidas

acomodo de productos en vitrina

Realizar limpieza de su área de trabajo

Reportar faltante de insumos diariamente 6000

3 Encargada de sucursal Llevar control de inventarios y fifos

Realizar corte de caja al finalizar el turno

Supervisar actividades de empleados de mostrador

realizar reporte de inventario

Realizar revisión de limpieza de sucursal

Coordinar los pedidos de insumos 10000

4 Cocinero Realizar preparación de postres

Preparación de alimentos

Reportar consumo de insumos

Supervisar actividades de ayudante de cocina 12000

5 Ayudante de cocina Limpieza de área de cocina

Aseo de utensilios de cocina

Preparación de alimentos 6000

6 Contador Calculo de nóminas, movimientos del miss, contabilidad, infonavit, manejo de SAP. 10000

7 Gerente Supervisar actividades

Supervisar el servicio

Supervisar el mantenimiento

Capacitar

Trabajar en equipo

Supervisar la línea de cocina

Supervisar almacén (proveedores, carnes, pescados, verduras)

Atención a clientes

Resultados (ventas, costos, clientes) 18000

Organigrama

Proyección

PROYECCION DE INGRESOS VS GASTOS

VENTAS 100%

UNIDAD PRECIO VENTA VENTA MENSUAL

11000 $ 42.00 $ 462,000.00

INSUMOS $ 184,800.00 40%

UTILIDAD BRUTA $ 277,200.00

GASTOS DE OPERACIÓN $ 214,270.00

UTILIDAD NETA $ 62,930.00

Programa de Inversión

GASTOS PREOPERATIVOS

CONCEPTO IMPORTE

LICENCIAS Y/O PERMISOS $ 630.00

DEPOSITO RENTA LOCAL $ 3,700.00

GASTOS LEGALES $

REMODELACION E INSTALACION $ 100,000.00

MOBILIARIO $ 32,900.00

EQUIPO $ 35,000.00

CONTRATO DE CFE $ 2,000.00

UNIFORMES $ 5,000.00

SUELDOS $ 68,000.00

SUMA $ 247,230.00

GASTOS DE OPERACIÓN

CONCEPTO IMPORTE

MATERIAL E INSUMOS $ 12,000.00

TELEFONO $ 400.00

AGUA POTABLE $ 2,000.00

LUZ ELECTRICA $ 1,500.00

MANTENIMIENTO $ 1,000.00

SUELDOS $ 68,000.00

RENTA $ 3,700.00

GAS $ 1,500.00

AGUA PURIFICADA $ 500.00

SEGUROS $ 21,760.00

PAPELERIA $ 1,500.00

INTERESES PAGADOS $ 85,500.00

SUMA $ 101,860.00

SUMA TOTAL DE PROGRAMA $ 349,090.00

TIR

MULTIPLICADA POR -1 ES = -$ 407,170.00

INGRESOS DEL PERIODO 1 462000 VENTAS

INGRESOS DEL PERIODO 2 462000 VENTAS

INGRESOS DEL PERIODO 3 462000 VENTAS

INGRESOS DEL PERIODO 4 462000 VENTAS

INGRESOS DEL PERIODO 5 462000 VENTAS

INGRESOS DEL PERIODO 6 462000 VENTAS

INGRESOS DEL PERIODO 7 462000 VENTAS

INGRESOS DEL PERIODO 8 462000 VENTAS

INGRESOS DEL PERIODO 9 462000 VENTAS

INGRESOS DEL PERIODO 10 462000 VENTAS

INGRESOS DEL PERIODO 11 462000 VENTAS

INGRESOS DEL PERIODO 12 462000 VENTAS

FORMULA

(UTILIDAD - INVERSION)/INVERSION $ 407,170.00

El resultado se multiplica por 100 y será el porcentaje de rendimiento por cada peso invertido. 0.999997214 99.9997214

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