Diseño de procesos y gestion de calidad

[pic 1][pic 2]01 Febrero 2023[pic 3][pic 4][pic 5][pic 6][pic 7]

PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN DE[pic 8][pic 9]

COMPRA

AD209

Diseño de procesos y gestion de calidad

Profesor: Rubén Narváez

*SANCHEZ RICO JORGE ARMANDO

*VILLASANA GONZALES CRISTIAN RAMON

*RIVERA GODINEZ OSCAR ALEXIS

*GRIMALDO DIAZ SANTANA EBER FRANCISCO

Manual de procedimientos de operación de compras

Introducción.

Este manual contiene el procedimiento de operación de compras ,,,,,,.,,contiene objetivos y políticas que se aplican y respaldan las operaciones dentro de                     la empresa. El procedimiento de operación de compras se divide en 3 aspectos importantes los cuales se muestran en el contenido de este manual: procedimiento para la solicitud de compra, para la gestión de compra y para la recepción de mercancía en almacén junto con un diagrama de flujo que facilitara el entendimiento del proceso y su fácil comprensión.

Índice

Contenido

Manual de procedimientos de operación de compras        1

Objetivo y alcance        3

Objetivo        3

Alcance.        3

Políticas        4

Sistema operativo de compras        5

1. procedimiento para la solicitud de compra.        5
2. procedimiento para la gestión de compra        5
3. procedimiento para la entrada y registro de mercancía        5

Diagrama de flujo        7

Cotización demercancía        7

Almacenista        7

Instructivo de llenado de formatos        9

Requisición de compra        9

Instructivo para la elaboración de una requisición de compra        10

Orden de compra        11

Instructivo para la elaboración de una orden de compra        11

Reporte de entrada al almacén        12

Instructivo para la elaboración del reporte de entrada al almacén        13

Objetivo y alcance

Objetivo

El objetivo del manual es conocer a la perfección el procedimiento de operación de compras y así se pueda aplicar correctamente para facilitar los procesos internos de la empresa entorno a las compras que se realizan y a la recepción de a mercancía solicitada.

Alcance.

El alcance de este manual es desde conocer el adecuado proceso de elaboración de la solicitud de compra hasta el procedimiento para la recepción de mercancía en almacén, además de conocer y saber cómo llenar documentos como la requisición de compra, orden de compra y el reporte de entrada al almacén.

Políticas

*El formato de requisición de compra deberá tener registrada en las existencias del inventario consultado la descripción y las especificaciones claras de los materiales                                   solicitados.

*Toda entrada de mercancía al almacén deberá revisarse y compararse las cantidades con las solicitadas además de realizar el registro en el sistema automáticamente después de la entrada.

*Los pagos de facturas a proveedores se realizarán únicamente los viernes con un horario de 12 am hasta las 4 pm.

*Toda compra mayor a 20000 pesos deberá ser autorizada por el gerente de compras.

*Toda compra debe cotizarse al menos con 3 proveedores distintos para comparar calidad precio.

Sistema operativo de compras

1 procedimiento para la solicitud de compra.

1. El departamento solicitante elabora requisición de compra
2. EL departamento solicitante envía requisición de compra
3. El comprador recibe requisición y procede a buscar proveedores sobre las requisiciones que les enviaron
4. Búsqueda de proveedor con los productos o características que se necesitan
5. Elección de proveedor
6. Cotización de mercancías a comprar

1. procedimiento para la gestión de compra

1. Elaboración y autorización de orden de compra
2. Envía orden de compra a contabilidad, almacenista yproveedor para su registro
3. Registro de compra en sistema para llevar conteo de la mercancía

1. procedimiento para la entrada y registro de mercancía

1. proveedor nos entrega la mercancía previamente solicitada
2. Almacenista recibe la mercancía y revisa las condiciones de los productos además compara la orden de compra con facturapara revisar que todo cuadre y la guarda en el almacén
3. Almacenista registra mercancía en sistema para el registro de su inventario
4. Elabora reporte de entrada de mercancía sobre lo que entra al almacén para llevar su inventario
5. Enviar documentos a caja (contabilidad) (revisión y reporte de entrada, de mercancía

Diagrama de flujo

Procedimiento para la solicitud y gestión de compra.[pic 10]

Departamento solicitante

[pic 11]

Requisición de compra

Comprador recibe requisición

Catálogo de proveedores[pic 12]

¿Proveedor seleccionado?[pic 13][pic 14]

Cotización de mercancía

[pic 15]

Proveedor

Almacenista

Contabilidad

1        Área de compras

C (1)

C (2)

Orden De compra(O)

C (3)        

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