PLAN OPERATIVO PARA EL CAMBIO

PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL CAMBIO

(POAC)

CONTENIDO

1. ENFOQUE DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN 3

2. INDICADORES DEL POAC 5

3. ARTICULACIÓN PEI – POAC 11

4. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL POAC 12

1) IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS 13

2) ANÁLISIS DE SITUACIÓN POR PROGRAMAS 14

3) FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS 15

4) ANÁLISIS DE OBJETIVO ESTRATÉGICO 19

5) FORMULACIÓN DE OBJETIVOS DE CAMBIOS INMEDIATOS EN EL CORTO PLAZO 21

6) PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES (TERMINALES O EXTERNOS) 23

7) DETERMINACIÓN DE CENTROS DE PRODUCCIÓN (OPERACIONES) Y SU PRODUCCIÓN 25

8) DETERMINACIÓN DE LAS APERTURAS PROGRAMÁTICAS ACTIVIDADES PRESUPUESTARIAS O PROYECTOS 27

9) DETERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 29

10) DETERMINACIÓN DE RECURSOS (INSUMOS) Y PRESUPUESTO DE GASTO POR ACTIVIDAD. 31

1. ENFOQUE DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN

El Estado Boliviano demanda entidades que contribuyan al “Vivir Bien”, la contribución no es posible, sino empezamos a responsabilizarnos por los cambios que esperan los bolivianos.

Los cambios justifican la acción pública, permite informar y rendir cuenta a los ciudadanos sobre el uso de los recursos para su logro.

La justificación de la existencia pública de una entidad gubernamental, está dada por un mandato legal, que la faculta a realizar producción de bienes, normas y servicios. Sin embargo esta producción necesita estar orientadas a los cambios que se esperan.

Para este propósito, el marco lógico un una buena herramienta.

El marco lógico diferencia los niveles básicos de la planificación:

MARCO LÓGICO DE LA PLANIFICACIÓN

Como se muestra en el esquema, el marco lógico es una relación de causalidad, donde los insumos son combinados a través de los procesos (tecnología) para generan productos (Bienes, servicios o normas), los productos una vez entregados a los usuarios se espera que genere los cambios deseados.

El modelo lógico presenta 8 niveles claramente diferenciados:

1. Cambio final

2. Cambio intermedio

3. Cambio inmediato

4. Producto

5. Proceso

6. Actividades

7. Insumo / Recurso

8. Costo

Cada uno de los cuales representa un paso distinto en la lógica causal del PEI y del POA.

Los cuatro niveles inferiores (productos, procesos, actividad, insumos y costo) abordan el QUÉ, CÓMO, CON QUE y CUANTO de una iniciativa institucional, mientras los tres niveles superiores constituyen los CAMBIOS efectivos inmediatos, intermedios y finales que tienen lugar abordan el PARA QUE.

a) Cambio último o final

El cambio final conocido también como impacto, producido a nivel más alto que puede atribuirse razonablemente de forma causal a un conjunto de sectores y es consecuencia de uno o más cambios intermedios. El cambio final consiste en un cambio de estado sostenible entre los beneficiarios, estos cambios se formulan en el Plan de Desarrollo Económico y Social.

b) Cambio intermedios

Un cambio intermedio se prevé ocurrirá lógicamente una vez que se hayan logrado uno o más cambios inmediatos, estos cambios se formulan en el Plan Sectorial de Desarrollo.

c) Cambio inmediatos

Un cambio inmediato puede atribuirse directamente a los productos de una entidad. Representan un cambio de competencias, conocimiento, acceso o capacidad entre los beneficiarios, estos cambios se encuentran establecidos en el Plan Estratégico Institucional.

Su importancia radica en que se espera que conduzcan a los cambios intermedios o finales y en consecuencia constituyen una aproximación a éstos.

d) Productos

Los productos (Servicios, bienes o normas) son resultantes de las actividades de una entidad en cumplimiento de sus competencias, los productos se alinean a las estrategias definidas en el PEI para alcanzar los cambios inmediatos. Los productos se proporcionan a la población en términos de cantidad y calidad, para que una vez entregados generen los cambios inmediatos esperados.

En una entidad deben identificarse los productos finales (terminales) e internos (intermedios), estableciendo la relación de condicionamiento en los mismos. Los productos son generados por los centros de producción.

e) Procesos (Centros de producción)

El proceso está conformado por el “conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan entre sí”, las cuales transforman elementos de entrada (insumos) en producto. Por lo tanto la descripción de los procesos determina la tecnología de producción.

f) Actividades

Las actividades son acciones concretan que generan subproductos que por sí solos son irrelevantes. Las actividades están conformadas por procedimientos.

g) Insumos

Son los recursos humanos, servicios, materiales, activos y otros que las actividades necesitan para generar los productos esperados.

h) Costos

Son los insumos expresados en términos financieros, por lo tanto expresan los costos de los recursos humanos, servicios, materiales, activos y otros.

2. INDICADORES DEL POAC

Si una entidad tiene definido de manera clara y relevante su marco lógico, un segundo reto es poder encontrar indicadores para los niveles del marco lógico.

¿Qué es un indicador?

Un indicador es una expresión concreta de los cambios, productos, centros de producción, actividades e insumos que permiten observar y medir aspectos y relaciones empíricas (observables) en un momento particular de su existencia. Un indicador puede ser expresado en cifras absolutas, cifras relativas, o en forma cualitativa mediante el uso de expresiones no numéricas que resaltan ciertas características del producto.

En el plano práctico, los indicadores tienen una función puramente descriptiva, es decir, sirven para resumir la información existente y expresa relaciones básicas entre los datos originales y actuales observados, por lo tanto, se constituyen en instrumentos útiles para el proceso de planificación, toma de decisiones y control.

También se puede definir como, toda magnitud estadística, expresada en cifras absolutas o relativas, obtenida mediante la agregación de datos primarios o mediante operaciones matemáticas sobre las observaciones primarias, que permite conocer, describir o evaluar las características de una situación dada.

En resumen el indicar es un instrumento de medición.

¿Para qué se mide?

Se mide para:

• Poder interpretar lo que está ocurriendo en el de cumplimiento de los cambios, productos, procesos e insumos

• Para tomar medidas cuando las variables se salen de los límites establecidos

• Para definir la necesidad de introducir cambios o mejoras y poder evaluar sus consecuencias en el menor tiempo posible.

• Para evaluar el desempeño de la entidad y de sus áreas organizacionales

¿Cuáles son los tipos de indicadores empleados en la planificación?

Los tipos de indicadores pueden ser agrupados:

• Según su formulación (expresión)

• Según el proceso de producción o por su alcancen (ámbitos de control)

• Según el punto de vista del desempeño (dimensiones)

a) Según su formulación

Los indicadores pueden ser: cuantitativos o cualitativos

Indicadores cuantitativos

Los indicadores cuantitativos pueden ser absolutos o relativos.

Los indicadores absolutos definen cantidades o valores, tienen una sola variable, por lo general los mismo son empleados para medir la cantidad de producción terminal o intermedia.

Ejemplo.

- Fiscalizar 23 proyectos

- Construir 3.500 km de pavimento

- Construir de 52 ml de puente

- Mantenimiento de 15 km

- Elaborar 1 presupuesto

- Atender a 500 pacientes

- Capacitar a 3.200 servidores públicos

- Transferir 4.000.000 de bolivianos

- Inspeccionar a 3.000 empresas

- Elaborar 1 norma.

Los indicadores relativos son cambios de dividir una cifra absoluta A sobre otra cifra absoluta B, este tipo de indicadores está compuesto de tres elementos básicos: un numerador, un denominador y una constante

A/B * C

La constante facilita la interpretación del indicador, especialmente cuando la resultante es pequeña, la fracción obtenida se expresa en término de un grupo de personas u otras unidades múltiplos de 10.

Los tipos de indicadores relativos se clasifican en razones y tasas:

La tasa es un número relativo para el cual los eventos del numerador provienen del denominador. Es decir, cada evento en el numerador es también contado en el denominador. Por lo tanto, existe un concepto dinámico de movimiento del denominador al numerador. La tasa es una medida de la velocidad de cambio en el denominador.

Ejemplo de tasas:

- Cobertura de servicio (Población con acceso al /Población Total)

La razón es un indicador que muestra el tamaño relativo de dos números, cuando se compara dos grupos, la razón de ambos mide el tamaño del primero en

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