PLANIFICACION DE UN SISTEMA DE GESTION
Enviado por MORFEO2022 • 19 de Septiembre de 2022 • Informes • 1.169 Palabras (5 Páginas) • 27 Visitas
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
PLANIFICACION DE UN SISTEMA DE GESTION
WILMAR ARMANDO OSPINA GUTIERREZ
APRENDIZ
ANGELA MARIA ZULUAGA
INSTRUCTOR
INFORME EJECUTIVO
BOGOTA
08 SEPTIEMBRE 2022
INTRODUCCION
El presente informe tiene como finalidad presentar un Plan de Trabajo, para gestionar los riesgos y oportunidades existentes, la empresa en estudio será la Empresa BBI Colombia, a la cual se le revisará la documentación solicitada y se cotejará lo existente, con lo solicitado, con el propósito de dar respuesta a las interrogantes planteadas en las pautas para el desarrollo de la actividad.
INFORME EJECUTIVO
Identifique los procesos que considere necesarios para desarrollar la actividad de la empresa (internos y externos)
R: La mejor forma de identificar los procesos es a través del mapa de procesos donde se evidencian los procesos a cargo de la organización.
MAPA DE PROCESOS
Denominación del Proceso | Tipo de Proceso |
Direccionamiento y Control Estratégico | Estratégico |
Planeación Estratégica | Estratégico |
Implementación y Mantenimiento del SGC | Estratégico |
Auditorías Internas al SGC | Estratégico |
Revisión por parte de la Dirección | Estratégico |
Acciones Correctivas | Estratégico |
Ventas | Operativo |
Servicio | Operativo |
Finanzas | Apoyo y Soporte |
Talento Humano | Apoyo y Soporte |
Calidad y SSMA | Apoyo y Soporte |
• Identifique y establezca los riegos asociados a los procesos de la empresa.
R: A continuación se presenta un cuadro resumen, con la identificación de los riesgos determinados, asociados a la empresa.
NRO | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | PROCESO |
1 | Sistema de Gestión de la Calidad en proceso de implementación y certificación. | Gestión de la Calidad |
2 | Asistencia en formación y Capacitación por medio de la página web en proceso. | Servicio |
3 | Poco desarrollado el marketing on-line. | Ventas |
4 | No se ha implementado la evaluación de desempeño. | Ventas |
5 | Sistemas de gestión de seguridad y de ambiente no certificado | SSMA |
• Analice y priorice los riesgos y oportunidades que afecta a la organización, decidiendo cuales son aceptables y cuáles no. En cuanto a las oportunidades debe decir sobre cuales son viables o factibles
R: Para analizar los riesgos, se realizó una evaluación de riesgos, en base al sistema matricial de probabilidad y gravedad que se presenta a continuación:
PROBABILIDAD | 3 | ALTA | 15 zona de riesgo moderado prevenir. prevenir el riesgo | 30 zona de riesgo importante. prevenir el riesgo. proteger o mitigar el riesgo. compartir o transferir el riesgo. | 60 zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. proteger o mitigar el riesgo. compartir o transferir el riesgo |
2 | MEDIA | 10 zona de riesgo tolerable. prevenir el riesgo | 20 zona de riesgo moderado. prevenir el riesgo. proteger o mitigar el riesgo. compartir o transferir el riesgo | 40 zona de riesgo importante. evitar el riesgo. prevenir el riesgo. proteger o mitigar el riesgo. compartir o transferir el riesgo | |
1 | BAJA | 5 zona de riesgo aceptable. asumir el riesgo | 10 zona de riesgo tolerable. prevenir el riesgo. compartir o transferir el riesgo | 20 zona de riesgo moderado. proteger o mitigar el riesgo. compartir o transferir el riesgo | |
BAJO | MEDIO | ALTO | |||
5 | 10 | 20 | |||
IMPACTO |
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