Plan De Negocios Ajies
ijtm781 de Febrero de 2014
19.087 Palabras (77 Páginas)300 Visitas
BIOVERSITY INTERNACIONAL
ASOCIACION DE PRODUCTORES ECOLOGICOS EL PIMENTAL
PLAN DE NEGOCIOS:
TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE AJIES NATIVOS
AMAZÓNICOS
Ucayali, Diciembre de 2012
Contenido
RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................... 3
1. LA ORGANIZACIÓN .................................................................................................. 5
2. EL NEGOCIO: ANTECEDENTES Y OPORTUNIDADES. ................................... 7
3. ESTUDIO DE MERCADO .......................................................................................... 8
3.1 Definición del Producto .................................................................................... 8
3.2 Mercado objetivo .............................................................................................. 13
3.2.1 Mercado internacional ............................................................................. 13
3.2.2 Mercado nacional y local ........................................................................ 14
3.3 Perfil del cliente ................................................................................................ 15
3.4 Análisis de los competidores ....................................................................... 16
3.5 Estimación de precios de productos procesados a partir de ajíes.... 19
3.6 Canales de comercialización ........................................................................ 20
3.7 FODA respecto al mercado ........................................................................... 22
4. PLAN DE MERCADEO ............................................................................................ 25
4.1 Porcentaje de ventas en el mercado objetivo .......................................... 25
4.2 Metas de ventas proyectadas a 5 años ...................................................... 25
5. PLAN OPERATIVO .................................................................................................. 26
5.1 Localización de la organización .................................................................. 26
5.2 Los recursos humanos y la cantidad de trabajo necesario ................. 28
5.3 Necesidades y distribución de infraestructura y maquinaria. ............. 29
5.4 Materias primas y proveedores .................................................................... 31
5.5 Flujo del proceso productivo. ...................................................................... 32
5.6 Costos de producción .................................................................................... 44
6. PLAN ADMINISTRATIVO. ...................................................................................... 45
6.1 Organigrama de la organización. ................................................................ 45
6.2 Estructura de sueldos y salarios ................................................................. 46
6.3 Responsabilidades. ......................................................................................... 46
6.4 Políticas administrativas de la organización ............................................ 49
6.5 Costos administrativos. ................................................................................. 50
7. PLAN ECONOMICO ................................................................................................. 51
7.1 Plan de ventas .................................................................................................. 51
7.2 Plan de inversiones ......................................................................................... 51
7.3 Estructura de costos – para los diferentes productos .......................... 52
7.4 Punto de equilibrio para los productos ..................................................... 53
2
7.5 Forma y estructura de financiamiento del negocio ................................ 54
7.6 Flujo de caja ...................................................................................................... 54
7.7 Índices de rentabilidad del negocio ............................................................ 55
7.8 Análisis de sensibilidad ................................................................................. 56
8. CONCLUSIONES ...................................................................................................... 58
9. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA ............................................................................ 59
ANEXOS ............................................................................................................................ 60
Anexo N° 1. Documentos de APE Pimental ......................................................... 61
Anexo N° 2. Norma Técnica Peruana (INDECOPI) ............................................. 62
Anexo N° 3. Fichas técnicas de productos procesados de APE Pimental . 63
Anexo N° 4. Croquis de planta procesadora ....................................................... 69
Anexo N° 5. Proforma de maquinarias y equipos requeridos ........................ 71
Anexo N° 6. Manual de Buenas Prácticas de Manufactura ............................. 72
3
RESUMEN EJECUTIVO
El presente estudio demuestra la factibilidad técnica y económica de la transformación y
comercialización de ajíes nativos amazónicos orientados al mercado local y nacional.
1. La Organización
La Asociación de Productores Ecológicos El Pimental (APE Pimental), tiene como
principal objetivo el fomento de la agricultura ecológica, se encuentra ubicada en el
distrito de Campo Verde y actualmente constituida por 20 familias socias activas,
dedicada a la producción agroforestal en 175 hectáreas, siendo sus principales
líneas de producción los ajíes nativos, especias (pimienta, cúrcuma, kión,
sachaculantro), cocona, camu camu y caña de azúcar.
Cabe indicar que APE Pimental tiene 10 años de constituida y se encuentra
debidamente inscrita en la SUNARP con partida registral N° 11004132 y en SUNAT
con RUC N° 20393576660 dentro del Régimen Especial de Renta (RER).
2. Estudio de Mercado
Existe una demanda Nacional e Internacional de ajíes creciente impulsada
principalmente por el boom gastronomía peruana y la revaloración de sus
principales ingredientes, entre ellos el ají.
Considerando el consumo per cápita de los mercados objetivos de APE Pimental
(0.8 kg/hab/año en Lima Metropolitana y de 0.4 kg/hab/año en zona de selva), se ha
estimado una demanda de 8,568 t/año en Lima y 198 ton/año en Ucayali, cubriendo
con la producción del APE Pimental el 0.2 % de la demanda proyectada a través de
producto fresco y procesado.
3. Plan Operativo
El APE Pimental cuenta con una planta de procesamiento implementada con el
equipo básico y una capacidad estimada de 3,000 kilos/mes, ubicada en el caserío
Pimental, C.F.B. Km. 34 interior km 5 del distrito de Campo Verde, provincia
Coronel Portillo, región Ucayali.
Las áreas de producción se encuentran ubicadas en los caseríos Pimental, Agua
Dulce, San Cristóbal de Agua Blanca, San Martín de Mojaral y Antonio Raymondi,
los mismos que se ubican en un radio no mayor de 20 km. de la planta de
procesamiento.
Existe el soporte profesional y tecnología validada para la producción de materia
prima y el procesamiento.
4. Plan administrativo
La organización es dirigida por el Consejo Directivo, el mismo que se encargará de
gestionar el financiamiento del presente plan de negocios. Cuentan con un soporte
administrativo y un soporte técnico tanto para la producción agrícola y como para el
procesamiento.
La operatividad del negocio está a cargo de las áreas funcionales (Producción,
procesamiento, comercialización, proyecto y de capacidades); las mismas que
encargarán de coordinar con la Junta Directiva y los Soportes Técnico y
4
Administrativo, la implementación de las actividades orientadas a la implementación
del plan de negocio.
5. Plan Económico
El plan de negocios se concentra principalmente en la etapa de procesamiento y
comercialización de la producción, para lo cual se requiere una inversión de
S/.294,440 Nuevos Soles, que incluyen el mejoramiento de la infraestructura,
adquisición de equipos, capital de trabajo y gastos de promoción y
comercialización.
Los resultados de la rentabilidad económica evaluados en un periodo de cinco años
y con un costo de oportunidad de la inversión de 27.6 %, arrojan resultados
favorables para la evaluación económica: VAN: S/. 32,657, TIR: 32.7 %, B/C: 1.4 y
PRI: 4 años y 08 meses.
5
1. LA ORGANIZACIÓN
La Asociación de Productores Ecológicos El Pimental (APE Pimental), fue constituida
el 22 de septiembre del año 2000, con el objetivo de contribuir a la consolidación de
un nuevo modelo de desarrollo rural, mediante el fomento de la agricultura ecológica,
respetando las leyes de la naturaleza, evitando el uso de agroquímicos y mejorando
las condiciones de vida de la población.
Actualmente la Junta Directiva está conformada de la siguiente manera:
Presidente
...