REPORTE A LA DIRECCIÓN AUTOEVALUACIÓN ISO 9004

Código

F-AUT-001

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Fecha elaboración

Nov 2020

AUTOEVALUACIÓN ISO 9004:2018

COMITÉ      

 DE  

CALIDAD

Sistema de Gestión de Calidad

SGC ISO 9001:2015

Metodología Grado de Madurez ISO 9004             CR NOVA SEGURITY

4. Sistema de gestión de calidad de la organización.

(Contexto de la organización)

• Conocimiento de la organización y de su contexto
• Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
• Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad
• Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

5. Responsabilidades del equipo directivo.

(Cultura Estratégica)

• Alineando la calidad con los objetivos estratégicos de la organización.
• Siendo el motor del Sistema de Gestión (y no un estorbo, como desgraciadamente pasa a veces).
• Involucrando a todo el personal en el diseño, implantación y mejora del Sistema.
• Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios para cada proceso.

6. Gestión de los recursos de la organización.

(Planificación)

• Asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos;
• Aumentar los efectos deseables;
• Prevenir o reducir efectos no deseados;
  lograr la mejora

7. Prestación de los servicios de la empresa.

(Apoyo)

• Procesos de planeación de calidad.
• Registros de calidad.
• Recursos
• Competencia
• Toma de conciencia
• Comunicación
• Información documentada

8. Medición, análisis y mejora de los servicios y del SGC.

(Operaciones)

• Datos Planificación y control operacional
• Requisitos para los productos y servicios
• Diseño y desarrollo de los productos y servicios
• Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
• Producción y provisión del producto o servicio
• Liberación de los productos y servicios
• Control de las salidas no conformes

“Requisitos de la Norma”

Principio

Madurez

4. Sistema de gestión de calidad de la organización. (Contexto de la organización)

2.50

5. Responsabilidades del equipo directivo.   (Cultura Estratégica)

2.67

6. Gestión de los recursos de la organización.   (Planificación)

2.55

7. Prestación de los servicios de la empresa.   (Apoyo)

2.44

8. Medición, análisis y mejora de los servicios y del SGC.   (Operaciones)

2.33

“Tabla de priorización “

#

Acciones

A

B

C

D

E

1

Definir mapas de procesos de las actividades por área.

●

2

Relacionar procesos e instrumentar un plan estratégico de gestión.

●

3

Validar el manual de gestión de la organización con ISO 9001:2015.

●

4

Desarrollar cartas de servicios de la organización procesos internos.

●

5

Definir procedimiento de gestión de auditorías internas.

●

6

Procedimiento de gestión de no conformidades.

●

7

Diseñar el Plan Estratégico y Objetivos de la empresa.

●

8

Elaborar un Plan de Comunicación interno (personal) y externo.

●

9

Medir y analiza el nivel de satisfacción de los clientes.

●

10

Definir las funciones y responsabilidades del personal.

●

11

Desarrollar plan de Formación del personal según necesidades (DNC).

●

12

Implementar un plan mantenimiento preventivo de infraestructura.

●

13

Medir y analizar el ambiente de trabajo (Plan de desarrollo Organizacional).

●

14

Estructurar el plan de Prevención de Riesgos Laborales y de Emergencias.

●

15

Determinar procesos clave, secundarios y de apoyo control de calidad.

●

16

Instrumentar indicadores de gestión (KPI´S) por procesos clave.

●

17

Generar registros necesarios vinculados a procesos (Evidencias de control).

●

18

Elaborar un método para evaluar la calidad de los productos y mejora continua.

●

19

Proceso de selección de compras y proveedores.

●

20

Diseño de nuevos productos y servicios.

●

21

Implementar círculos de calidad para la mejora continua.

●

22

Políticas y Protocolos mediante códigos organizacionales.

●

23

Desarrollar manual de políticas & procedimientos.

●

24

Implementar matrices de riesgo por área con indicadores KPI´S.

●

25

Determinar la trazabilidad e identificación del producto.

●

26

Implementar un sistema de control de inventarios almacen/Prod Term

●

27

Implementación de la metodología  5´S.

●

28

Determinar el cumplimiento de los requisitos Norma ISO 9001:2015.

●

Total:

9

11

3

1

4

28