Manual Basico

MANUAL DE CALIDAD

MANUFACTURAS VOLARE

VERSION 0.1

BOGOTA

NOVIEMBRE DE 2012

ÍNDICE

1. Presentación de Punto a Punto S.A.….……………………………………..4

1.1. Reseña histórica…………………………………..……………………….. 4

2. Elementos estratégicos…………………………….……………………….. 5

2.1. Declaración de compromiso de calidad……………………….………….. 5

2.2. Misión ………………………………………………….……………………… 5

2.3. Visión …………………………………………………………………………. 5

2.4. Cultura Organizacional…………………………..………………………… 6

2.5. Valores corporativos……………………………….………………………… 6

3. Términos y definiciones ……………………………………………….……. 7

4. Sistema de gestión de calidad……………………..……….………………. 11

4.1. Requisitos generales ……………………………………………………… 11

4.2. Requisitos de la documentación……………………………………….. 11

4.2.1. Generalidades………………………………………..……….……………… 11

4.2.2. Manual de calidad……………………………………….…………………… 12

4.2.2.1. Elaboración, revisión y aprobación del manual de calidad ………………12

4.2.2.2. Difusión …………………………………………………….…….…………. 12

4.2.2.3. Cambios ………………………………………………….…….……..……… 12

4.2.2.4. Alcance del sistema de gestión de la calidad………….………..……….. 13

4.2.2.5. Exclusiones de la norma NTC-ISO 9001:2000………….……………….. 13

4.2.3. Control de documentos……………………………………….…………….. 13

4.2.4. Control de registros …………………………………………………………. 13

5. Responsabilidades de la dirección ………………………………………… 14

5.1. Compromiso de la dirección………………………………………………… 14

5.2. Enfoque al cliente ……………………………………………….…………… 14

5.3. Política de calidad …………………………………………….…………… 14

5.4. Planificación………………………………………………….……………….. 15

5.4.1. Objetivos de calidad………………………………………….……………. 15

5.4.2. Planificación del sistema de gestión de la calidad……………………... 15

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación……………………………. 15

5.5.1. Responsabilidad y autoridad……………………………..…………………. 15

5.5.2. Representante de la dirección……………………………….…………… 15

5.5.3. Instancias del Sistema de Gestión de la Calidad………………………. 15

5.5.4. Comunicación interna……………………………………………………… 16

5.6. Revisión por la dirección……………………………………………………. 16

5.6.1. Generalidades………………………………………………….…………... 16

5.6.2. Información para la revisión………………………………………………… 16

5.6.3. Resultados de la revisión……………………………………………………. 16

6. Gestión de los recursos…………………………………………………….. 17

6.1. Suministro de recursos……………………………………………………… 17

6.2. Recursos humanos…………………………………………………………... 17

6.2.1. Generalidades…………………………………………………….………….. 17

6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación…………………………… 17

6.3. Infraestructura………………………………………………………………… 18

6.4. Ambiente de trabajo……………………………………………….…………. 18

7. Prestación del servicio………………………………………………………. 19

7.1. Planificación de la prestación del servicio………………………………… 19

7.2. Procesos relacionados con el cliente……………………………………… 19

7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el servicio…………… 19

7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el servicio………………….. 19

7.2.3. Comunicación con el cliente…………………………………….………..… 19

7.3. Diseño y desarrollo……………………………………………….………….. 20

7.4. Compras………………………………………………………………………. 20

7.4.1. Proceso de compras…………………………………………..…………… 20

7.4.2. Información de las compras………………………………………………. 20

7.4.3. Verificación de los productos comprados……………………………..… 20

7.5. Prestación del servicio………………………………………….…………. 20

7.5.1. Control de la prestación del servicio…………………………….…………. 20

7.5.2. Validación de los procesos de la prestación del servicio………………… 21

7.5.3. Identificación y Trazabilidad…………………………………..…………….. 21

7.5.4. Bienes del cliente…………………….………………………..…………… 21

7.5.5. Preservación del producto…………………………………………………. 21

7.6. Control de los equipos de seguimiento y medición…….………………… 21

8. Medición, análisis y mejora……………………………….….…………… 22

8.1. Generalidades…………………………………………………..………….. 22

8.2. Seguimiento y medición de los procesos…………………………..……. 22

8.2.1. Satisfacción del cliente………………………………………………………. 22

8.2.2. Auditoría interna……………………………..………………….……………. 22

8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos…………………..……………… 22

8.2.4. Seguimiento y medición del servicio………………………….……………. 22

8.3. Control del producto no conforme……………………………………………23

8.4. Análisis de datos…………………………………………………………… 23

8.5. Mejora…………………………………..……………………….…………….. 23

8.5.1. Mejora continua…………………………………………………………….. 23

8.5.2. Acción correctiva…………………………………………………………… 23

8.5.3. Acciones preventivas………………………………………………………… 23

Anexos

Anexo No. 1 Mapa de procesos……………………………………………………… 24

Anexo No. 2 Objetivos de Calidad……………………………………………………. 25

Anexo No. 3 Perfil de Cargos…………………………………………………………..26

Anexo No. 2 Organigrama …………………………………………………………. 29

Anexo No. 5 Caracterización de procesos…………….…………………………….. 30

Anexo No. 6 Procedimientos……………………………………………………………33

Anexo No. 7 Diagnostico De HSEQ……………………………………………………39

1. Presentación de Manufacturas Volare

Somos una compañía manufacturera dedicada a la elaboración de artículos en cuero de alta calidad, para ello nos proveemos de capital humano altamente calificado y materia prima que cumple con las características y exigencias de nuestros clientes.

Manufacturas Volare tiene su oficina principal y planta de producción en la ciudad de Bogotá.

La producción de artículos competitivos en el mercado, la satisfacción de nuestros clientes y fomentar el compromiso de nuestros colaboradores, son elementos que componen nuestra cultura organizacional.

1.1 Reseña histórica

Nuestra compañía se fundó en 2001, bajo el nombre de Manufacturas Volare su objeto social es la producción y comercialización de artículos en cuero de la mejor calidad.

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